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附件1

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2024年

预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委主要职能：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

镇人民政府的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。

镇财政所主要职能：承办本镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库；负责本镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

镇农业综合服务中心主要职能：承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医、科技、渔业等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测和农业产业发展规划、技术指导等服务性工作；负责村级会计委托代理服务、农村经济经营管理、农村集体经济组织和集体资产的管理。

镇林业和草原服务中心主要职能：承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广、森林资源开发与保护、护林防火等服务性工作。

镇文化广播电视服务中心主要职能：承办文化宣传、广播电视、旅游开发、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

镇交通环保和村镇建设服务中心主要职能：落实安全管理的法律法规，制定安全管理制度，落实安全管理岗位责任制，监督检查各项管理措施制度的执行，实施安全奖惩，查找治理安全隐患，提供安全生产服务（意见、计划、资源）。承办村镇规划、环境保护和生态建设、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

镇社会保障服务中心主要职能：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、城镇居民医疗保险；优抚安置、社会救助、残疾人救助、最低生活保障；新型农村合作医疗、食品药品安全等服务性工作。

镇综合行政执法大队主要职能：履行镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化市场、安全生产、农业农村、生态环境、道路交通、劳动用工、医疗卫生、水资源管理等委托授权的行政执法权限，在县级有关执法部门的指导和监督下开展行政执法工作并协助县级相关执法部门开展执法工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室

所属单位9个，分别是：

1.德化镇党委

2.德化镇人民政府

3.德化镇财政所

4.德化镇交通环保和村镇建设服务中心

5.德化镇农业综合服务中心

6.德化镇林业和草原服务中心

7.德化镇文化广播电视服务中心

8.德化镇社会保障服务中心

9.德化镇综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.以服务“三农”为导向，挖潜力、提质效，乡村活力持续迸发。

始终把“三农”工作摆在重中之重位置，坚持“特”“优”发展，统筹谋划，全面把握形势、准确把脉农情，更加科学有力地谋划推动“三农”工作取得新成效、迈上新台阶。粮食安全根基稳固。牢记“国之大者”，聚焦“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固和提高粮食综合生产能力，完成粮食播种面积4.3226万亩，总产9534吨。完成2021—2022年耕地流出图斑排查整改1072.77亩，整改率达111%，2023年第一批次疑似耕地流出图斑排查整改164.7亩；2023年国土变更调查摸排举证图斑2718.61亩，认定为耕地图斑781.141亩；完成耕地占补平衡项目种植管护面积1200余亩、城乡建设用地增减挂钩项目种植管护面积500余亩。坚持尊重农民主体地位，稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。农业产业稳步推进。完成常规烟、雪茄烟种植7720亩，实现产值3619万元；全力保障畜牧业稳定健康发展，强化畜禽疫病防治，稳定畜禽生产，实现生猪存栏24692头、出栏44882头，牛存栏3809头、出栏4056头，羊存栏4137只、出栏3310只；禽类存栏54282羽、出栏89787羽。培育壮大佛手、白及等中药材产业，种植面积达4487亩，投产3258亩；因地制宜探索发展芒果、沃柑、冬桃等果蔬种植产业，完成8550亩水果提质增效，发展种植荷兰豆、西葫芦等蔬菜7300余亩，产业格局由“一枝独秀”向“多级支撑”转变。发展动能持续增强。着力推进市场主体倍增计划，全年新增个体户112户、农民企业21家、农民专业合作社15家，培育家庭农场1户，勐泗、那迁成立村集体独资公司。强化品牌赋能，完成1个村集体品牌商标注册，产品附加值得到有效提升。有序推进第五次全国经济普查。

2.以乡村振兴为主线，防返贫、稳就业，推进乡村全面振兴。

聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力以赴强弱项、稳收入、抓衔接、促振兴。抓实动态监测帮扶筑牢返贫防线。扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施脱贫人口及“三类监测对象”持续增收三年行动计划，因户施策分类精准帮扶，2023年新识别“三类监测对象”20户34人，标注风险消除9户31人，全镇脱贫人口和监测对象实现人均纯收入18319.76元，同比增长12.14%。精准落实政策扶持提升帮扶成效。持续加强产业培育和就业帮扶，拓宽脱贫群众增收致富渠道，完成11期495人脱贫劳动力和边缘易致贫人口技能培训，发放“雨露计划”补助资金24.7万元、脱贫人口小额信贷资金213户1002.67万元，开发乡村公益性岗位249人。盘活闲置资源释放集体经济潜能。坚持把发展壮大村集体经济作为乡村振兴的重要支撑，全面盘活闲置资产资源，实施村集体经济强村工程，推动村集体经济提质提速，全镇村集体经济总收入164.7万元，其中经营性收入121.89万元；7个村集体经济总收入分别达到20万元以上，8个村经营性收入均10万元以上。

3.以经济发展为核心，抓项目、扩投资，发展后劲更加充足。

始终把基础设施建设作为改善农村生产生活条件的重要抓手，着力解决道路交通、水利设施等民生问题。项目建设持续发力。新建雪茄烟叶晾房41座，宁洱县德化镇2023年以工代赈项目、干田村“美丽家园·移民新村”项目建设完成；勐泗村壮大村集体经济冷库、荒田村壮大村集体经济蜂产业养殖基地等11个财政涉农整合资金项目建成使用；石岩脚水库除险加固项目进入收尾阶段，一碗水供水工程、宁洱至德化道路“四改三”项目有序推进，村镇供水工程完成主管铺设，四岔路水库进入设计招标阶段，德化镇农村公益性公墓建设项目完成征地，大新坝供水工程进入施工筹备阶段。启动裕和光伏发电项目建设，完成土地流转81.03亩。启动实施德化镇食用菌种植扶持项目（二期）、德化镇顺安村产业转型升级生产道路硬化建设项目、荒田等三个村50万以下大中型水库移民后期扶持项目，基础设施、产业支撑全面提升，民生“三感”持续增强。全力以赴狠抓招商。强化“一把手”招商，聚焦精品旅游路线打造、高原特色农业开发，成功引进宁洱雨林峡谷旅游开发有限公司等5家企业，谋划包装招商项目库15个。

4.以生态建设为重点，抓整改、促提升，治理效果更加显著。

深入贯彻习近平生态文明思想，坚持厚植绿色发展优势，坚决扛起生态保护政治责任，全力实施“绿色发展”战略，促进人与自然和谐共生。全力巩固整治成效。持续推进污水治理，勐泗村污水治理项目完成单边污水管道安装，农村生活污水、集镇污水治理率分别达50%、70%。完善“组保洁、村收集、镇转运”生活垃圾收运处理体系，农村生活垃圾集中收集处理率达90%以上。德化镇垃圾场关停复绿，宁洱县集镇垃圾处理项目（德化镇垃圾处理场）已完成征地林勘。因地制宜修订村规民约，接续推进农村“厕所革命”，新建户厕10座，全镇100户以上自然村农村卫生公厕、常住户户厕覆盖率分别达100%、96%。全心推进生态宜居。深入学习推广浙江“千万工程”经验，以农村人居环境整治提升为切入点，扎实推进绿美乡村三年行动，投入54万元植树4100棵，绿化美化13.22万平方米，完成勐泗老三队、星火大龙树、干田绿荫塘等8个绿美村庄示范点打造，持续开展“大棚房”、农村乱占耕地建房等清理整治，拆除违旧临建筑299宗25349平方米，农村人居环境质量明显提升。全面加强污染防治。深化农业面源污染治理，推动农业发展全面绿色转型。精准落实河（湖）长制，健全常态化巡河制度，镇村二级河长巡河1572次。深入开展清河行动，清理垃圾5.8吨，严格落实“禁渔令”，坚决遏制破坏生态环境违法犯罪行为，河岸生态环境持续修复改善。全面落实林长制，完成267个森林督查图斑、383个林草湿地监测图斑核查，优化调出省级公益林1357.8亩。严厉打击毁林开荒、非法占用林地等涉林违法犯罪行为，查处涉林违法案件7起。

5.以民生建设为根基，惠民生、补短板，民生福祉有效增进。

践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众。办好人民满意教育。坚持教育优先发展，扎实推进教育高质量发展三年行动，投入资金5.75万元表扬优秀教研组6个、优秀教师26名及优秀学生172名，投入资金130余万元完善学校基础设施建设，改善办学条件。教育教学质量稳步提升，“控辍保学”工作持续发力。用心守护群众健康。德化卫生院成功创建省级甲等乡镇卫生院，完成宁洱县县域紧密型医疗卫生共同体德化镇分院挂牌，新建发热门诊诊室、肠道门诊诊室，完成门诊输液大厅改造并投入使用。家庭医生签约3652人，实现严重精神障碍患者、脱贫人口、“三类监测对象”等重点群体全覆盖，2022年公卫综合考核全县第一，基本公共卫生服务能力明显提升。繁荣文化体育事业。坚持把文化建设作为推动乡村振兴的重要抓手，进一步加强红色文化教育阵地建设，投入7万余元对杨正元故居进行修缮提升。杨正元故居授牌普洱市国防教育基地及宁洱县第一批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，全镇文化事业实现繁荣发展。全力促进就业创业。加强就业创业服务保障，完成农村劳动力转移就业4559人，省外转移就业人员147人，发放创业担保贷款120万元。社会保障应保尽保。聚焦人民群众“急难愁盼”问题，切实兜住兜牢基本民生底线，发放各项惠民政策补贴467万元。落实落细30户自发移民住房安全保障。镇村挂牌成立未成年人保护工作站。

6.以平安建设为基础，防风险、重安全，社会大局和谐稳定。

始终坚持把平安建设作为执政之要和造福一方的民心工程，围绕中心、服务大局，聚焦群众关切，不断健全完善工作机制，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。全方位抓安全稳定。始终把安全生产作为最大的政治任务和最重要的民生工程来抓，严格落实安全生产十五条硬措施，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制、地震灾害123快速响应机制，压紧压实食品安全“两个责任”，持续深入开展风险隐患排查整治，非煤矿山、道路交通、建筑施工、食品药品、自建房等重点行业领域安全生产事故“零发生”，未发生因自然灾害导致的人员伤亡事故，防汛防火防灾减灾救灾有序有力有效。深层次抓社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以普法强基补短板专项行动为抓手，深化网格化服务管理，全面开展民生诉求大排查大接访大化解专项行动，扎实推进第五轮禁毒防艾人民战争，统筹推进扫黑除恶常态化，健全完善人民调解、特殊群体服务管理、治安巡防、法律服务保障等工作机制，各类信访矛盾纠纷得到有效化解，勐泗、龙树成功创建2022年市级民主法治示范村，“八五”普法中期工作交出满意答卷，基层社会治理向善向上。多角度抓风险防控。坚决守牢意识形态阵地，持续深化民族团结进步宣传教育，积极探索基层统战工作服务中心大局新模式，依法加强宗教事务管理，不断巩固民族团结宗教和顺社会和谐的良好局面，铸牢中华民族共同体意识更加深入人心。

7.以作风建设为统领，讲规矩、抓执行，政府效能持续增强。

以政治建设为统领，紧紧围绕全面从严治党这个主线，以作风建设为突破口，坚持从严从实、常态长效，推动党风政风为之一新、党心民心为之大振。坚持依法行政。依法接受人大监督，全年协助办理县人大代表建议10件、镇人大代表建议12件，实现了“见面率、答复率、满意率”三个100%。主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士意见。高效办理12345政务热线5件，扎实推进20个领域基层政务公开，始终让权力在阳光下运行。强化作风建设。深化拓展作风革命、效能革命，扎实推进“躺平式”干部专项整治，大力整治“慢作为、不作为、乱作为”和“庸懒散软浮推”等作风顽疾，深入实施“清廉机关”建设，持续营造担当作为、干事创业的浓厚氛围。坚持廉洁从政。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，严格履行党风廉政建设“一岗双责”。注重预算刚性约束，严控一般性支出，继续压降“三公”经费。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，做到科学、民主、依法决策。不断完善政府投资工程建设领域阳光防范体系，优化招标程序，规范招标人行为，实行全流程公开、全过程监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休5人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1604.97万元，其中：一般公共预算1604.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加128.27万元，主要原因分析村干部“大岗位”调整，村干部及小组干部补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1604.97万元，其中:本年收入1604.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1604.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加127.27万元，主要原因分析村干部“大岗位”调整，村干部及小组干部补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1604.97万元。财政拨款安排支出1604.97万元，其中：基本支出1187.28万元，与上年对比减少77.09万元，主要原因分析在职人员编制减少；项目支出417.69万元，与上年对比增加212.33万元，主要原因分析烟税收分成经费比例有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.201（类）01（款）07（项），人大代表履职能力提升2024年预算数为2.92万元，较上年预算数无变化。主要用于：人大代表履职能力提升工作。

2.201（类）01（款）08（项），代表工作2024年预算数为6.26万元，较上年预算数无变化。主要用于：人大代表及县人大代表活动经费。

3.201（类）03（款）01（项），行政运行2024年预算数为308.63万元，比2023年预算数减少5.58万元，减少1.78%。主要变动原因：人员及工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

4.201（类）03（款）50（项），事业运行2024年预算数为42.16万元，比2023年预算数增加20.79万元，增长97.29%。主要变动原因：工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

5.201（类）06（款）50（项），事业运行2024年预算数为17.97万元，比2023年预算数增加7.48万元，增长71.30%。主要变动原因：工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

6.201（类）31（款）01（项），行政运行2024年预算数为250.56万元，比2023年预算数减少22.95万元，减少8.39%。主要变动原因：人员及工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

7.201（类）32（款）01（项），行政运行2024年预算数为8.24万元，比2023年预算数增加1.35万元，增长17.11%。主要变动原因：老党员和困难党员人数增加。主要用于：两新党组织书记专项工作经费、党员教育培训费，基层党组织“三项”制度保障经费及农村（社区）党总支下设党支部书记、党小组长补助经费。

8.206（类）04（款）99（项），其他技术研究与开发支出2024年预算数为198.05万元，比2023年预算数增加18.16万元，增长10.09%。主要变动原因：烤烟分成比例增加。主要用于：德化镇工作经费及项目支出。

9.207（类）01（款）09（项），群众文化2024年预算数为11.38万元，比2023年预算数减少2.74万元，减少19.41%。主要变动原因：人员减少及工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

10.208（类）01（款）50（项），事业运行2024年预算数为41.08万元，比2023年预算数增加0.37万元，增长0.91%。主要变动原因：人员增加及工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

11.208（类）05（款）01（项），行政单位离退休2024年预算数为19.52万元，比2023年预算数减少16.83万元，减少46.30%。主要变动原因：退休人员减少及工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

12.208（类）05（款）02（项），事业单位离退休2024年预算数为32.27万元，比2023年预算数增加3.22万元，增长11.08%。主要变动原因：事业退休人员增加。主要用于：对个人和家庭的补助支出。

13.208（类）05（款）03（项），离退休人员管理机构2024年预算数为0.48 万元，比2023年预算数增加0.08万元，增长20%。主要变动原因：离退休人员增加。主要用于：离休人员对个人和家庭的补助支出。

14.208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为81.79万元，比2023年预算数减少5.14万元，减少5.91%。主要变动原因：基本养老保险基数变动。主要用于：行政事业单位基本养老保险支出。

15.208（类）11（款）01（项），行政运行2024年预算数为0.96万元，较上年预算数无变化。主要用于：残联专职委员工资。

16.208（类）99（款）99（项），其他社会保障和就业支出2024年预算数为1.78万元，比2023年预算数减少0.23万元，减少11.44%。主要变动原因：失业保险基数变动。主要用于：行政事业单位失业保险费支出。

17.210（类）07（款）16（项），计划生育机构2024年预算数为6.43万元，较上年预算数无变化。主要用于：计划生育工作人员工资支出。

18.210（类）11（款）01（项），行政单位医疗2024年预算数为17.99万元，比2023年预算数减少6.59万元，减少26.81%。主要变动原因：人员变动。主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

19.210（类）11（款）02（项），事业单位医疗2024年预算数为23.43 万元，比2023年预算数减少6.66万元，减少22.13%。主要变动原因：人员变动。主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。

20.210（类）11（款）03（项），公务员医疗补助2024年预算数为17.8万元，比2023年预算数减少0.39万元，减少2.14%。主要变动原因：人员变动。主要用于：行政事业人员公务员医疗保险费支出。

21.210（类）11（款）99（项），其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为5.31万元，比2023年预算数减少0.75万元，减少12.38%。主要变动原因：人员变动。主要用于：行政事业人员大病保险及工伤险费支出。

22.211（类）04（款）02（项），农村环境保护2024年预算数为10万元，较上年预算数无变化。主要用于：乡村街道清洁等支出。  

23.213（类）01（款）04（项），事业运行2024年预算数为171.48万元，比2023年预算数减少19.75万元，减少10.33%。主要变动原因：人员增加及工资变动。主要用于：农业服务中心人员工资福利支出及商品服务支出。

24.213（类）02（款）04（项），事业机构2024年预算数为94.45万元，比2023年预算数增加0.97万元，增长1.04%。主要变动原因：人员增加及工资变动。主要用于：林业和草原服务中心人员工资福利支出及商品服务支出。

25.213（类）07（款）05（项），对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为36.5万元，较上年预算数无变化。主要用于：8个村委会及93个小组工作经费开支。

26.203（类）06（款）01（项），民兵征集2024年预算数为0.8万，比2023年预算数增加0.4万元，增长100%。主要用于武装部征兵经费开支。

27.203（类）06（款）07（项），民兵2024年预算数为1万，比2023年预算数增加0.4万元，增长150%。主要用于武装部民兵工作购置装备经费开支。

28.203（类）06（款）99（项），其他国防动员经费支出2024年预算数为0.2万，较上年预算数无变化。主要用于武装部征兵公务接待开支。

29.208（类）08（款）01（项），死亡抚恤2024年预算数为5.80万元，比2023年预算数减少2.19万元，减少24.41%。主要变动原因：补助标准调整。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

30.201（类）02（款）05（项），委员视察2024年预算数为1.26万，较上年预算数无变化。主要用于2023年政协委员活动及履职能力提升工作。

31.213（类）03（款）21（项），大中型水库移民后期扶持专项支出2024年预算数为152.35万，结转上年项目。主要用于食用菌种植扶持项目(二期）支出。

32.213（类）05（款）99（项），其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为12.29万，结转上年项目。主要用于2023年以工代赈建设项目支出。

33.213（类）07（款）01（项），对村级公益事业建设的补助支出2024年预算数为10.5万，结转上年项目。主要用于供水管道建设项目支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资，210.13万元，主要用于支付单位职工工资。

2.30102津贴补贴，172.26万元，主要用于支付单位职工津贴补贴。

3.30103奖金，38.87万元，主要用于支付单位职工奖金。

4.30107绩效工资，214万元，主要用于支付单位职工绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，81.79万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险费。

6.30110职工基本医疗保险缴费，41.43万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险费。

7.30111公务员医疗补助缴费，17.80万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助费。

8.30112其他社会保障缴费，7.09万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险费和失业保险费。

9.30201办公费，18.35万元，主要用于支付单位日常运转购买办公耗材费用。

10.30205水费，1.89万元，主要用于支付单位运转所需水费。

11.30206电费，2.75万元，主要用于支付单位运转所需电费。

12.30207邮电费，1.42万元，主要用于支付单位运转所需通讯费。

13.30213维修费，3.06万元，主要用于支付摄像头维护费用。

14.30215会议费，1万元，主要用于支付单位开会所需费用。

   15.30216培训费，10.57万元，主要用于支付单位培训所需费用。

16.30217公务接待费，34.37万元，主要用于支付单位公务接待费用。

17.30224被装购置费，0.7万元，主要用于支付单位购买被装费用。

18.30231公务用车运行维护费，18.48万元，主要用于支付单位公务用车日常运行及维修费用。

19.30239其他交通费用，24.43万元，主要用于支付单位职工公务交通补贴及公务租车费用。

20.30299其他商品和服务支出，62.36万元，主要用于支付村组公用经费、离退休人员公用经费、基层党组织“三项制度”保障经费及镇级日常运转公用经费。

21.30302退休费，51.46万元，主要用于支付退休人员工资。

22.30305生活补助，263.32万元，主要用于支付财政半供养人员工资及遗属补助。

23.30226劳务费，34.80万元，主要用于支付单位乡村垃圾规范处理专项经费及劳务所需费用。

24.30227委托业务费，32.52万元，主要用于支付单位委托业务所需费用。

25.30399其他对个人和家族的补助，24.06万元，主要用于支付单位聘用人员及公益性岗位补助。

26.31002办公设备购置，69.93万元，主要用于支付单位购买办公设备费用。

27.31005基础设施建设，165.65万元，主要用于支付基础设施建设项目款。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项预算

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额92.59万元，其中：政府采购货物预算22.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算69.93万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德化镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德化镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德化镇2024年公务接待费预算为34.37万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，国内公务接待批次为781次，共计接待8592人次。

减少变化原因：严控精减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德化镇2024年公务用车购置及运行维护费为18.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：严控精减三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德化镇2024年机关运行经费安排51.8万元，与上年对比减少12.8万元，主要原因分析由于人员变动，财政所机构改革，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市宁洱哈尼族彝族自治县德化镇资产总额732.54万元，其中，流动资产115.74万元，固定资产556.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少485.81万元，其中固定资产减少228.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53082103000900111