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附件1

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2025年

预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇人民政府的主要职能：加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。

镇党群服务中心主要职能：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。负责公共文化和广播电视服务，民族文化保护、旅游资源开发，组织群众性文化体育活动等工作。

镇综合行政执法队主要职能：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

镇农业农村发展服务中心主要职能：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农村公路建设、农产品质量安全监测检测等工作。负责人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社管理、村级财务和“三资”管理审计等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.德化镇人民政府

2.德化镇党群服务中心

3.德化镇综合行政执法队

4.德化镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.聚合优势资源、优化布局促发展、增强产业发展后劲

坚持把发展作为第一要务，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力，实现农业高质高效、农民富裕富足。

聚焦农业基础更加牢固坚实。扛稳压实耕地保护和粮食安全“党政同责”，死守耕地红线，持续推进违规占耕图斑整改，坚决防止“非农化”“非粮化”；全面落实科技增粮措施，确保粮食播种面积、产量稳定。巩固咖啡、茶叶等传统产业发展根基，保持烤烟种植面积基本稳定，大力发展生态畜牧业，着力提升饲草料保障体系、动物疫病防控等体系建设水平，有序推动肉牛、生猪、畜禽养殖规模稳步增长。

推动产业结构更加优质高效。坚持挖潜力、强特色，巩固提升传统产业，培育壮大特色产业，有序推进新兴产业，补齐“产供销”链条，做好一产延链、二产强基、三产转型的经济发展“新文章”。积极探索生物质燃料、现代林产业新路径，因地制宜培育林下中药材种植等新兴产业，持续探索多种利益联结机制，争取农业利益最大化。进一步提升蔬菜产业集群化、规模化水平，推行轮耕轮作模式，提高土地利用率，确保农产品稳产保供，提高农业综合效益和竞争力，全力推动农业产业提档升级。

促进“农文旅”融合更加紧密有效。加快经济社会发展全面绿色转型，依托现有文旅产业基础和区位资源优势，做好资源经济的“换”字文章。精准构建产业链条，顺应经济循环结构性变化，围绕林区、热区资源优势培育产业链，打造精品咖啡种植等特色产业基地，推进龙树雨林峡谷·农文康旅融合赋能乡村振兴项目等农文旅发展项目落地，持续巩固学习运用“千万工程”经验建设成果，坚持因地制宜原则，将绿色有机蔬菜种植与田园综合体和美丽乡村建设等有机结合，积极融入旅游强县建设大格局，开发美丽经济、庄园经济，全力促进产业结构优化转型升级。

2.聚力巩固提升、千方百计抓增收、全面推进乡村振兴

坚持以人民为中心的发展思想，聚焦守底线、抓发展、促振兴，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，全力促进脱贫群众持续增收，全面推进乡村振兴走深走实。

全面巩固脱贫成效。健全防止返贫致贫动态监测和产业就业等帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，按照“怎么进、怎么出”的原则动态监测、动态清零，按照“缺什么、补什么”的原则分层分类、精准帮扶。更加注重激发群众内生动力，坚持开发式帮扶，着力提升群众持续发展能力，促进群众增收。

积极促进稳岗就业。抓实产业发展这个硬支撑，依托特色农业和优势产业，健全完善联农带农增收机制，多渠道拓宽群众增收途径，抓实稳岗就业这个助推器，千方百计稳就业，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶，切实提升就近就地就业组织化水平。扎实推进衔接资金项目建设，用活用好小额信贷政策，做好资金支付、绩效目标执行情况等动态监控，规范项目资产和农村集体固定资产管理使用，切实提高资金使用效益。加强项目资产监管，持续发挥联农带农作用，实现脱贫群众和监测对象稳定增收。

全力夯实发展基础。坚持“发展才是硬道理”，加快推进项目建设，努力走出产业基础高级化、产业链条现代化的德化路径，提高区域发展竞争力。大力推进农田水利基础设施建设，夯实灌排抗旱基础，逐步完善德化镇农业灌溉设施。科学谋划2025年高标准农田建设项目，配合县级推进4个村高标准农田建设项目建设。全力做好“四改三”公路要素保障及干田大山新型石材产业园保障工作，向上争取项目实现小黑江左岸公路棉竹棚段建设。借鉴先发地区实践成熟的做法经验，鼓励和扶持全镇人民群众和企业立足本地资源，找到与新经济的结合点和切入点，引进一批先进产业和新项目，构建“组链模块”、接长“三产链条”，加速构建以实体经济为主导、休闲旅游和特色农业协调发展的现代经济体系。

3.聚焦生态宜居、全力以赴厚底色、持续贯彻两山理念

坚持生态优先，念好“山字经”、做好“水文章”、打好“生态牌”，把绿色发展理念贯穿于经济社会发展全过程、各方面。

厚植生态环境“成色”。以生态优先、绿色发展为导向，全面贯彻落实习近平生态文明思想，践行“两山”理念，深入推进生态文明建设。严格落实“河长制”“林长制”，坚持日常巡查、重点打击、常态管控不松懈，加强林地林木管理，切实筑牢绿色屏障。

保护自然资源“本色”。持续抓好第三轮中央生态环境保护督察交办件“回头看”工作，紧盯整治问题不放。扎实开展河湖“清四乱”专项行动，持续开展森林督查违法图斑整改，加大违法查处力度，做好林地回收及复绿工作。以“两违”零增量为目标，坚持“两违”整治高压态势不松劲。加快完善“组保洁、村收集、镇转运”的生活垃圾收运处理体系，持续推进集镇垃圾处理（德化镇垃圾处理场）、集镇污水治理、勐泗村污水处理终端等项目建设，实现人居环境质量和常态化管理水平“双提升”。

擦亮人居环境“底色”。以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦农村“厕所革命”、农村“两污”治理、人畜分离、家禽圈养等重点环节和薄弱环节，通过镇级引导、村级指导、村民主导着力推进全镇8个行政村76个自然村93个村民小组农村人居环境全面提升。聚焦“1+1+5+N”内容，全面完成2025年9个提升村建设和勐泗村示范行政村整村推进。扎实开展农村人居环境整治提升行动、农村厕所革命，加大对各村生活污水治理，巩固黑臭水体治理成效，提高生活污水治理率。

4.聚焦百姓期盼、用心用情解民忧、持续改善保障民生

坚持在发展中保障和改善民生，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，织密织牢民生保障网。

筑稳社会保障根基。全面落实社会救助扩围增效等各项社会救助政策，提高主动发现能力，持续做好困难群体动态监测和救助帮扶落实社会兜底保障新任务。持续推进“一老一小”关爱服务质量提升三年行动，全面落实弱势群体关爱服务和福利保障，加大保障妇女儿童合法权益力度。抓实社会保险扩面提质增效三年行动，不断扩大社会保险覆盖面。落细落实各项就业政策，多渠道抓好高校毕业生、退役军人、低收入人口等重点群体稳定就业。抓好危房改造和抗震改造。扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，做好镇级公益性公墓建设。

力促教育高质量发展。始终把教育摆在优先发展的位置，依托东西部协作、雨露计划等帮扶机制，积极对接公益组织，切实解决升学就学困难。深入实施“三名工程”和思政课一体化建设“四通行动”，注重学校心理健康教育，强化校园安全防范能力建设，加大控辍保学和涉生涉校安全工作力度，督促各项教育优惠政策的落实，奋力开创德化教育教学高质量发展新局面。

提升医疗服务水平。持续深化公立医疗机构改革，以县域紧密型医共体建设为契机，进一步提高基层医疗机构服务能力。强化卫生院急诊急救能力建设，打造一支专业技术过硬的院前救援队伍，不断提高院前急救处置能力。持续完善医疗卫生基础设施，加快卫生院康复大厅建设，改善群众就医环境。深入推进村级医保服务便捷化改革，争取实现智慧医保“村村通”改造全覆盖，构建优质便捷、规范高效的基层医保服务体系。

支持文旅事业共荣。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，持续做好第四次全国文物普查工作。不断补齐公共文化服务短板，加大对非遗文化的传承、保护和挖掘，培养综合性文化人才，打造一支优质讲解员队伍。深入实施文化惠民工程，组织开展丰富多彩的民族、节庆文体活动，为群众提供更多更好的文化服务。

5.着力维护稳定、从严从实防风险、提高社会治理水平

坚持统筹发展和安全，全面加强防范化解各类风险挑战能力，牢牢守住不发生系统性、规模性风险底线。

守牢重点领域风险底线。坚决扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，以“零容忍”的态度、“长牙齿”的措施持续整治违法占耕行为。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，健全完善债务风险监测预警机制，持续规范政府投资，有效化解存量债务，杜绝违法违规举债行为。加强道路交通、建筑施工、校园安全、自建房、食品药品安全、消防安全等重点领域安全监管，努力减少一般事故，坚决遏制较大以上事故发生。

提升基层社会治理水平。立足学习运用“千万工程”经验，积极探索乡村治理新模式，深化“党建+网格”，落细落实特殊群体服务管理、普法宣传和为民办事服务等工作。持续推进“八五”普法，深入推动“利剑护蕾”专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，全面落实命案防控各项措施，优化社会治安防控体系，筑牢辖区内安全稳定防线。扎实做好日常矛盾纠纷排查化解工作，推进领导干部接访下访工作常态化制度化。巩固殡葬改革成果，不断提升文明乡风。

深化民族团结进步创建。引导德化各族干部群众当好收信人、做好答卷人，巩固各民族团结奋斗的共同思想政治基础，在书写答卷中凝聚高质量发展力量，做好新一轮全国民族团结进步示范县创建工作，积极申报民族手工业、文化精品项目，促进民族地区经济文化繁荣发展，促进各民族血脉相融、信念相同、文化相通、经济相依、情感相亲，让习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神在德化落地生根。

6.着重抓好作风、真抓实干提效能、强化政府自身建设

坚持以忠诚为魂、法治为纲、实干为要、清廉为本，不断提升政府治理能力和水平，努力建设人民满意的政府。

以法为纲建设法治政府。全面推进法治政府建设，不断提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革促进发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。主动接受人大的法律监督和工作监督、社会舆论监督，认真办好人大代表建议，提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。全面落实“三重一大”制度，推进政务公开、信息公开，切实让政府权力在监督下运行。

廉政为本建设清廉政府。坚决扛牢全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”，严防“四风”问题反弹、回潮。强化财政预算绩效管理，严格落实审批制度，从严落实“过紧日子”要求，严控制“三公”经费和一般性支出。加强对重点领域权力运行和重大项目审批的监督，持续巩固深化党纪学习教育成果，推动“清廉宁洱”建设走深走实，以严的基调、实的措施推动党风政风持续向好。

实干为要建设有为政府。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，大力倡导“马上就办、真抓实干”，营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围，依托“一对多”“多对一”制度，确保乡镇“五办二中心一大队”机构高效运作，以主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”打好“主动仗”，以一流作风干在实处、走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1967.51万元，其中：一般公共预算1967.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加362.54万元，主要原因分析：财政供养人员增加，单位自有资金加入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1540.98万元，其中:本年收入1540.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少63.99万元，主要原因分析：烤烟税收分成经费比例有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1967.51万元。财政拨款安排支出 1967.51万元，其中：基本支出1256.88万元，与上年对比增加69.6万元，主要原因分析公益性岗位及聘用人员工资保险、供养人员人数增加、职工住房公积金纳入部门预算；项目支出417.69万元，与上年对比增加133.58万元，主要原因分析：农村公益性公墓、德化镇食用菌（二期）种植扶持等项目建设支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.201（类）01（款）07（项），人大代表履职能力提升2025年预算数为2.92万元，较上年预算数无变化。主要用于：人大代表履职能力提升工作。

2.201（类）01（款）08（项），代表工作2025年预算数为6.26万元，较上年预算数无变化。主要用于：人大代表及县人大代表活动经费。

3.201（类）02（款）05（项），委员视察2025年预算数为1.26万元，较上年预算数无变化。主要用于：政协委员活动及履职经费。

4.201（类）03（款）01（项），行政运行2025年预算数为546.54万元，比2024年预算数增加237.91万元，增长77.09%。主要变动原因：人员及工资变动，住房公积金纳入预算，新增新创项目（单位承担）。主要用于：人员工资福利支出、商品服务、农副产品采购等支出。

5.201（类）03（款）50（项），事业运行2025年预算数为78.19万元，比2024年预算数增加36.03万元，增长85.46%。主要变动原因：人员绩效和住房公积金纳入预算，事业单位人数增加。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

6.201（类）03（款）99（项），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为426.53万元，本年新增预算项目。主要用于：劳务、商品服务及基础设施建设等方面支出。

7.201（类）31（款）01（项），行政运行2025年预算数为9.53万元，比2024年预算数减少241.03万元，减少96.2%。主要变动原因：机构调整，人员及工资不在此预算。主要用于：信创项目（财政承担）支出。

8.201（类）32（款）99（项），行政运行2025年预算数为7.77万元，比2024年预算数减少1.47万元，减长15.9%。主要变动原因：老党员人数减少，落实“过紧日子”要求压减支出。主要用于：基层党组织“三项”制度保障经费及两新组织“15311”党建保障经费。

9.203（类）06（款）01（项），兵役征集2025年预算数为0.6万，比2024年预算数减少0.2万元，减长25%。主要用于武装部征兵经费开支。

10.203（类）06（款）07（项），民兵2025年预算数为1.05万，比2024年预算数增加0.05万元，增长5%。主要用于武装部民兵工作购置装备、培训支出。

11.203（类）06（款）99（项），其他国防动员经费支出2025年预算数为0.35万，比2024年预算数增加0.15万元，增长75%。主要用于武装部征兵办公费开支。

12.206（类）04（款）99（项），其他技术研究与开发支出2025年预算数为169.56万元，比2024年预算数减少28.49万元，减少14.39%。主要变动原因：烤烟税收分成比例减少。主要用于：德化镇工作经费及项目支出。

13.207（类）01（款）09（项），群众文化2025年预算数为2.411.38万元，比2024年预算数减少8.98万元，减少78.91%。主要变动原因：机构调整，人员及工资不在此预算。主要用于：乡镇（公社）老放映员补助。

14.208（类）02（款）99（项），其他民政管理事务支出2025年预算数为30万元，比2024年预算数增加20万元，增长200%。主要变动原因：第二批民政事业专项资金（公益性公墓）指标下达。主要用于：德化镇农村公益性公墓项目建设支出。

15.208（类）05（款）01（项），行政单位离退休2025年预算数为22.90万元，比2024年预算数增加3.38万元，增长17.32%。主要变动原因：行政退休人员增加。主要用于：行政退休人员工资福利支出和商品服务支出。

16.208（类）05（款）02（项），事业单位离退休2025年预算数为42.26万元，比2024年预算数增加9.99万元，增长30.96%。主要变动原因：事业退休人员增加。主要用于：事业退休人员工资福利支出和商品服务支出。

17.208（类）05（款）03（项），离退休人员管理机构2025年预算数为0.47 万元，比2024年预算数减少0.01万元，减少2.08%。主要变动原因：离退休老干部党员减少一人。主要用于：离退休老干支部商品服务和党员培训支出。

18.208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为77.14万元，比2024年预算数减少4.65万元，减少5.69%。主要变动原因：基本养老保险基数变动。主要用于：行政事业单位基本养老保险支出。

19.208（类）08（款）01（项），死亡抚恤2025年预算数为5.71万元，比2024年预算数减少0.09万元，减少1.55%。主要变动原因：机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准调整。主要用于：机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助。

20.208（类）11（款）01（项），行政运行2025年预算数为0.96万元，较上年预算数无变化。主要用于：残联专职委员工资。

21.208（类）28（款）04（项），拥军优属2025年预算数为0.75万元，本年新增预算项目。主要用于：“八一”拥军优属会务相关费用。

22.208（类）99（款）99（项），其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.94万元，比2024年预算数增加0.16万元，增长8.99%。主要变动原因：失业保险基数变动。主要用于：行政事业单位失业保险费支出。

23.210（类）07（款）16（项），计划生育机构2025年预算数为6.43万元，较上年预算数无变化。主要用于：计划生育工作人员工资支出。

24.210（类）11（款）01（项），行政单位医疗2025年预算数为18.33万元，比2024年预算数增加0.34万元，增长1.89%。主要变动原因：人员变动。主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

25.210（类）11（款）02（项），事业单位医疗2025年预算数为24.52万元，比2024年预算数增加1.09万元，增长4.65%。主要变动原因：人员变动。主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。

26.210（类）11（款）03（项），公务员医疗补助2025年预算数为19.15万元，比2024年预算数增加1.35万元，增长7.58%。主要变动原因：人员变动。主要用于：行政事业人员公务员医疗保险费支出。

27.210（类）11（款）99（项），其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为5.55万元，比2024年预算数增加0.24万元，增长4.52%。主要变动原因：人员变动。主要用于：行政事业人员大病保险及工伤险费支出。

28.211（类）04（款）02（项），农村环境保护2025年预算数为10万元，较上年预算数无变化。主要用于：乡村街道清洁等支出。  

29.213（类）01（款）04（项），事业运行2025年预算数为297.12万元，比2024年预算数增加125.64万元，增长73.27%。主要变动原因：机构调整合并，人员增加及工资变动。主要用于：农业农村发展服务中心工作人员工资福利支出及商品服务支出。

30.213（类）01（款）53（项），耕地建设与利用2025年预算数为3.44万元，本年新增预算项目。主要用于：维护建设勐泗村高标准农田相关支出。

31.213（类）03（款）21（项），大中型水库移民后期扶持专项支出2025年预算数为57.27万，结转上年项目。主要用于德化镇食用菌种植扶持项目(二期）支出。

32.213（类）07（款）05（项），对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为36.5万元，较上年预算数无变化。主要用于：德化镇8个村委会及93个小组工作经费开支。

33.221（类）02（款）01（项），住房公积金2025年预算数为53.51万，本年新增预算项目。主要用于德化镇机关事业单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资，205万元，主要用于支付单位职工工资。

2.30102津贴补贴，165.38万元，主要用于支付单位职工津贴补贴。

3.30103奖金，33.89万元，主要用于支付单位职工奖金。

4.30107绩效工资，207.83万元，主要用于支付单位职工绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，77.74万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险费。

6.30110职工基本医疗保险缴费，42.85万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险费。

7.30111公务员医疗补助缴费，19.15万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助费。

8.30112其他社会保障缴费，7.5万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险费和失业保险费。

9.30113住房公积金，53.51万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

10.30199其他工资福利支出，26.66万元，主要用于支付单位聘用人员工资和保险。

11.30201办公费，28.29万元，主要用于支付单位日常运转购买办公耗材费用。

12.30205水费，3.75万元，主要用于支付单位运转所需水费。

13.30206电费，4.87万元，主要用于支付单位运转所需电费。

14.30207邮电费，3.27万元，主要用于支付单位运转所需通讯费、网络使用费。

15.30211差旅费，2.6万元，主要用于支付单位职工差旅费和聘用人员公里数补贴。

16.30213维修费，3.84万元，主要用于支付摄像头维护、公用设施维修费用。

17.30215会议费，14.33万元，主要用于支付单位开会所需费用。

18.30216培训费，7.79万元，主要用于支付单位培训所需费用。

19.30217公务接待费，34.36万元，主要用于支付单位公务接待费用。

20.30218专用材料费，0.6万元，主要用于支付单位购买被装费用。

21.30226劳务费，345.37万元，主要用于支付单位劳务相关费用。

22.30227委托业务费，12.63万元，主要用于支付单位项目建设委托业务费。

23.30231公务用车运行维护费，18.46万元，主要用于支付单位公务用车日常运行及维修费用。

24.30239其他交通费用，23.2万元，主要用于支付单位职工公务交通补贴及公务租车费用。

25.30299其他商品和服务支出，135.28万元，主要用于支付村组公用经费、离退休人员公用经费、基层党组织“三项制度”保障经费及镇级日常运转公用经费。

26.30302退休费，64.62万元，主要用于支付退休人员工资。

27.30305生活补助，262.38万元，主要用于支付财政半供养人员工资及遗属补助。

28.31002办公设备购置，55.52万元，主要用于支付德化镇食用菌（二期）项目设备采购和信创项目采购。

29.31005基础设施建设，107.15万元，主要用于支付德化镇食用菌种植扶持项目(二期）建设、农村公益性公墓项目建设、高标准农田建设维护。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项预算

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额53.61万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购服务预算18.46万元、政府采购工程预算33.62万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德化镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.82万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德化镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德化镇2025年公务接待费预算为34.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，国内公务接待批次为780次，共计接待8589人次。

减少变化原因：严控精减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德化镇2025年公务用车购置及运行维护费为18.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：严控精减三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德化镇2025年机关运行经费安排58.27万元，与上年对比增加6.47万元，主要原因分析：新增信创项目办公设备购置，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市宁洱哈尼族彝族自治县德化镇资产总额619.49万元，其中，流动资产110.76万元，固定资产449.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少113.05万元，其中固定资产减少107.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082103000900111