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宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所 2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委主要职能：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

镇人民政府的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。

镇财政所主要职能：承办本镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库；负责本镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

镇林业服务中心主要职能：承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广、森林资源开发与保护、护林防火等服务性工作。

镇农业综合服务中心主要职能：承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医、科技、渔业等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测和农业产业发展规划、技术指导等服务性工作；负责村级会计委托代理服务、农村经济经营管理、农村集体经济组织和集体资产的管理。

镇文化广播电视服务中心主要职能：承办文化宣传、广播电视、旅游开发、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

生态环保和村镇建设服务中心主要职能：承办村镇规划、环境保护和生态建设、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

社会保障服务中心主要职能：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、城镇居民医疗保险；优抚安置、社会救助、残疾人救助、最低生活保障；新型农村合作医疗、食品药品安全等服务性工作。

交通和安全生产服务中心主要职能：落实安全管理的法律法规，制定安全管理制度，落实安全管理岗位责任制，监督检查各项管理措施制度的执行，实施安全奖惩，查找治理安全隐患，提供安全生产服务（意见、计划、资源）。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是实施省委“3815”战略的起步之年，也是全面推进中国式现代化德化实践的奋进之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，抢抓政策机遇，聚焦重点，突破难点，经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。2023年，全镇实现农林牧渔业总产值3.66亿元，同比增长12.27%；固定资产投资总额（不含农户）1.16亿元；农村常住居民人均可支配收入18719元，同比增长10.2%；一般公共预算收入2332.53万元、支出2332.53万元；农村信用社存贷款余额分别为1.78亿元、1.51亿元。

1.一年来，我们以服务“三农”为导向，挖潜力、提质效，乡村活力持续迸发。

粮食安全根基稳固。牢记“国之大者”，聚焦“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固和提高粮食综合生产能力，完成粮食播种面积4.3226万亩，总产9534吨。完成2021—2022年耕地流出图斑排查整改1072.77亩，整改率达111%，2023年第一批次疑似耕地流出图斑排查整改164.7亩；2023年国土变更调查摸排举证图斑2718.61亩，认定为耕地图斑781.141亩；完成耕地占补平衡项目种植管护面积1200余亩、城乡建设用地增减挂钩项目种植管护面积500余亩。坚持尊重农民主体地位，稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

农业产业稳步推进。完成常规烟、雪茄烟种植7720亩，实现产值3619万元；全力保障畜牧业稳定健康发展，强化畜禽疫病防治，稳定畜禽生产，实现生猪存栏24692头、出栏44882头，牛存栏3809头、出栏4056头，羊存栏4137只、出栏3310只；禽类存栏54282羽、出栏89787羽。培育壮大佛手、白及等中药材产业，种植面积达4487亩，投产3258亩；因地制宜探索发展芒果、沃柑、冬桃等果蔬种植产业，完成8550亩水果提质增效，发展种植荷兰豆、西葫芦等蔬菜7300余亩，产业格局由“一枝独秀”向“多级支撑”转变。

发展动能持续增强。着力推进市场主体倍增计划，全年新增个体户112户、农民企业21家、农民专业合作社15家，培育家庭农场1户，勐泗、那迁成立村集体独资公司。强化品牌赋能，完成1个村集体品牌商标注册，产品附加值得到有效提升。有序推进第五次全国经济普查。

2.一年来，我们以乡村振兴为主线，防返贫、稳就业，推进乡村全面振兴。

抓实动态监测帮扶筑牢返贫防线。扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施脱贫人口及“三类监测对象”持续增收三年行动计划，因户施策分类精准帮扶，2023年新识别“三类监测对象”20户34人，标注风险消除9户31人，全镇脱贫人口和监测对象实现人均纯收入18319.76元，同比增长12.14%。

精准落实政策扶持提升帮扶成效。持续加强产业培育和就业帮扶，拓宽脱贫群众增收致富渠道，完成11期495人脱贫劳动力和边缘易致贫人口技能培训，发放“雨露计划”补助资金24.7万元、脱贫人口小额信贷资金213户1002.67万元，开发乡村公益性岗位249人。

盘活闲置资源释放集体经济潜能。坚持把发展壮大村集体经济作为乡村振兴的重要支撑，全面盘活闲置资产资源，实施村集体经济强村工程，推动村集体经济提质提速，全镇村集体经济总收入157.55万元，其中经营性收入119.03万元；7个村集体经济总收入分别达到20万元以上，6个村经营性收入达20万元以上。

3.一年来，我们以经济发展为核心，抓项目、扩投资，发展后劲更加充足。

项目建设持续发力。新建雪茄烟叶晾房41座，宁洱县德化镇2023年以工代赈项目、干田村“美丽家园·移民新村”项目建设完成；勐泗村壮大村集体经济冷库、荒田村壮大村集体经济蜂产业养殖基地等11个财政涉农整合资金项目建成使用；石岩脚水库除险加固项目进入收尾阶段，一碗水供水工程、宁洱至德化道路“四改三”项目有序推进，村镇供水工程完成主管铺设，四岔路水库进入设计招标阶段，德化镇农村公益性公墓建设项目完成征地，大新坝供水工程进入施工筹备阶段。启动裕和光伏发电项目建设，完成土地流转81.03亩。启动实施德化镇食用菌种植扶持项目（二期）、德化镇顺安村产业转型升级生产道路硬化建设项目、荒田等三个村50万以下大中型水库移民后期扶持项目，基础设施、产业支撑全面提升，民生“三感”持续增强。

全力以赴狠抓招商。强化“一把手”招商，聚焦精品旅游路线打造、高原特色农业开发，成功引进宁洱雨林峡谷旅游开发有限公司等5家企业，谋划包装招商项目库15个。

4.一年来，我们以生态建设为重点，抓整改、促提升，治理效果更加显著。

全力巩固整治成效。持续推进污水治理，勐泗村污水治理项目完成单边污水管道安装，农村生活污水、集镇污水治理率分别达50%、70%。完善“组保洁、村收集、镇转运”生活垃圾收运处理体系，农村生活垃圾集中收集处理率达90%以上。德化镇垃圾场关停复绿，宁洱县集镇垃圾处理项目（德化镇垃圾处理场）已完成征地林勘。因地制宜修订村规民约，接续推进农村“厕所革命”，新建户厕10座，全镇100户以上自然村农村卫生公厕、常住户户厕覆盖率分别达100%、96%。

全心推进生态宜居。深入学习推广浙江“千万工程”经验，以农村人居环境整治提升为切入点，扎实推进绿美乡村三年行动，投入54万元植树4100棵，绿化美化13.22万平方米，完成勐泗老三队、星火大龙树、干田绿荫塘等8个绿美村庄示范点打造，持续开展“大棚房”、农村乱占耕地建房等清理整治，拆除违旧临建筑299宗25349平方米，农村人居环境质量明显提升。

全面加强污染防治。深化农业面源污染治理，推动农业发展全面绿色转型。精准落实河（湖）长制，健全常态化巡河制度，镇村二级河长巡河1310次。深入开展清河行动，清理垃圾5.8吨，严格落实“禁渔令”，坚决遏制破坏生态环境违法犯罪行为，河岸生态环境持续修复改善。全面落实林长制，完成267个森林督查图斑、383个林草湿地监测图斑核查，优化调出省级公益林1357.8亩。严厉打击毁林开荒、非法占用林地等涉林违法犯罪行为，查处涉林违法案件7起。

5.一年来，我们以民生建设为根基，惠民生、补短板，民生福祉有效增进。

办好人民满意教育。坚持教育优先发展，扎实推进教育高质量发展三年行动，投入资金5.75万元奖励优秀教研组6个、优秀教师26名及优秀学生172名，投入资金130余万元完善学校基础设施建设，改善办学条件。教育教学质量稳步提升，“控辍保学”工作持续发力。

用心守护群众健康。德化卫生院成功创建省级甲等乡镇卫生院，完成宁洱县县域紧密型医疗卫生共同体德化镇分院挂牌，新建发热门诊诊室、肠道门诊诊室，完成门诊输液大厅改造并投入使用。家庭医生签约3652人，实现严重精神障碍患者、脱贫人口、“三类监测对象”等重点群体全覆盖，2022年公卫综合考核全县第一，基本公共卫生服务能力明显提升。

繁荣文化体育事业。坚持把文化建设作为推动乡村振兴的重要抓手，进一步加强红色文化教育阵地建设，投入7万余元对杨正元故居进行修缮提升。杨正元故居授牌普洱市国防教育基地及宁洱县第一批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，全镇文化事业实现繁荣发展。

全力促进就业创业。加强就业创业服务保障，完成农村劳动力转移就业4559人，省外转移就业人员147人，发放创业担保贷款120万元。

社会保障应保尽保。聚焦人民群众“急难愁盼”问题，切实兜住兜牢基本民生底线，发放各项惠民政策补贴467万元。落实落细30户自发移民住房安全保障。镇村挂牌成立未成年人保护工作站。

6.一年来，我们以平安建设为基础，防风险、重安全，社会大局和谐稳定。

全方位抓安全稳定。始终把安全生产作为最大的政治任务和最重要的民生工程来抓，严格落实安全生产十五条硬措施，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制、地震灾害123快速响应机制，压紧压实食品安全“两个责任”，持续深入开展风险隐患排查整治，非煤矿山、道路交通、建筑施工、食品药品、自建房等重点行业领域安全生产事故“零发生”，未发生因自然灾害导致的人员伤亡事故，防汛防火防灾减灾救灾有序有力有效。

深层次抓社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以普法强基补短板专项行动为抓手，深化网格化服务管理，全面开展民生诉求大排查大接访大化解专项行动，扎实推进第五轮禁毒防艾人民战争，统筹推进扫黑除恶常态化，健全完善人民调解、特殊群体服务管理、治安巡防、法律服务保障等工作机制，各类信访矛盾纠纷得到有效化解，勐泗、龙树成功创建2022年市级民主法治示范村，“八五”普法中期工作交出满意答卷，基层社会治理向善向上。

多角度抓风险防控。坚决守牢意识形态阵地，持续深化民族团结进步宣传教育，积极探索基层统战工作服务中心大局新模式，依法加强宗教事务管理，不断巩固民族团结宗教和顺社会和谐的良好局面，铸牢中华民族共同体意识更加深入人心。

7.一年来，我们以作风建设为统领，讲规矩、抓执行，政府效能持续增强。

坚持依法行政。依法接受人大监督，全年办理县人大代表建议10件、镇人大代表建议12件，实现了“见面率、答复率、满意率”三个100%。主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士意见。高效办理12345政务热线5件，扎实推进20个领域基层政务公开，始终让权力在阳光下运行。

强化作风建设。深化拓展作风革命、效能革命，扎实推进“躺平式”干部专项整治，大力整治“慢作为、不作为、乱作为”和“庸懒散软浮推”等作风顽疾，深入实施“清廉机关”建设，持续营造担当作为、干事创业的浓厚氛围。

坚持廉洁从政。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，严格履行党风廉政建设“一岗双责”。注重预算刚性约束，严控一般性支出，继续压降“三公”经费。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，做到科学、民主、依法决策。不断完善政府投资工程建设领域阳光防范体系，优化招标程序，规范招标人行为，实行全流程公开、全过程监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.德化镇党委

2.德化镇人民政府

3.德化镇财政所

4.德化镇农业综合服务中心

5.德化镇林业和草原服务中心

6.德化镇文化广播电视服务中心

7.德化镇生态环保和村镇建设服务中心

8.德化镇社会保障服务中心

9.德化镇交通和安全生产服务中心

（二）决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.德化镇党委

2.德化镇人民政府

3.德化镇财政所

4.德化镇农业综合服务中心

5.德化镇林业和草原服务中心

6.德化镇文化广播电视服务中心

7.德化镇生态环保和村镇建设服务中心

8.德化镇社会保障服务中心

9.德化镇交通和安全生产服务中心

纳入宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

2023年度部门决算表（详见附件）

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度收入合计26646844.05元。其中：财政拨款收入25248000.61元，占总收入的94.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1398843.44元，占总收入的5.25%。与上年相比，收入合计增加2155567.73元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加756724.29元，增长3.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1398843.44元，增长100.00%。主要原因是人员经费增加、财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合）等项目资金经费增加，使一般公共预算财政拨款收入增加；往来款资金增加及统筹整合项目类资金的增加，使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度支出合计27451139.65元。其中：基本支出13909592.06元，占总支出的50.67％；项目支出13541547.59元，占总支出的49.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2959863.33元，增长12.09%。其中：基本支出增加1952512.76元，增长16.33%；项目支出增加1007350.57元，增长8.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资及各项工作经费支出增加，使基本支出增加；衔接乡村振兴等项目资金经费增加，使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13909592.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11392354.38元，占基本支出的81.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2517237.68元，占基本支出的18.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13541547.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.德化镇食用菌种植扶持项目(二期）资金719300.00元，用于种植设施建设及种植设施采购，农户使用高效、生物防治措施种植食用菌，无污染无残留，对土壤无破坏，对生态环境无不良影响。该项目可为当地农民拓宽增收渠道，增加家庭收入。

2.壮大村集体经济雪茄烟种植晾晒房附属设施建设项目专项资金682000.00元，建设雪茄烟种植晾晒房附属设施，即镀锌管管长400米，投资10000.00元；雨棚1144㎡*160元，投资183000.00元；道路修复6公里，4000元/公里，投资24000.00元；架设400米电线电路，200千伏变压器一台，电杆6根，真空智能断路器一台，投资150000.00元；路面硬化400米长，投资180000.00元；250㎡鲜叶收购棚及地面硬化元，投资75000.00元；物料库地面硬化366㎡，投资52000.00元;厕所2间，16㎡,投资8000.00元。为德化镇内雪茄烟产业发展提供强有力保障，群众通过基地务工的形式带来收入，有效拓宽收入渠道，，为农户产业发展环境和生活居住条件带来巨大转变。

3.壮大村集体经济冷库建设项目专项资金900000.00元，建设300平方米冷藏库(库温: 0℃-15C)1间；15平方米速冻库1间 (库温:-25C)；20平方米冷冻库1间: (库温:-18C)，电力1件，农产品分拣车间100平方米配套附属设施。通过项目实施，推动乡镇经济增速。

4.壮大村集体经济烤烟活动板房建设项目专项资金480000.00元，新建烤烟房30座，规格室长8米，宽2.7米，高4.2米，单价1.6万元/座，通过项目的实施，为烤烟种植户的烟叶生产提供有利条件，有助于提高烟叶烘烤质量，确保项目实施区烤烟烘烤需求，持续稳定发挥效益，实现乡村振兴衔接工作全域化、常态化、长效化。

5.新建饮水工程建设项目资金211500.00元，新建15m³水窖7口，新建100m³蓄水池2个，新建50m³蓄水池2个，新建3m³蓄水池1个，新建20m³蓄水池2个，该项目通过加强农田水利工程建设，有效解决人畜饮水和农田灌溉难的问题，促进农业生产可持续发展。

6.天然林停伐管护补助资金154720.00元，通过项目的实施，深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态系统修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。

7.宁洱县德化镇2023年以工代赈项目资金3877150.00元，为德化镇人民群众提供务工岗位，支持其通过劳动增加收入，促进镇内有效投资，稳就业保民生，推动人民群众共享发展成果，扶持乡村发展，促进乡村振兴。

8.基层财政服务能力提升（第二批）补助资金305497.00元，提升完善公共服务环境、信息化建设、设备购置、精神文明建设等方面，达到“为民、安全、规范、高效”的发展目标。

9.德化镇勐泗村文体活动场所项目建设资金200000.00元，该项目能够加快农村基础设施建设，使农民增收致富，解决无培训学习、娱乐和锻炼场所的问题，加强群众之间联系，丰富群众文化生活，改变群众精神面貌，进一步解放群众思想，转变群众观念，促进当地群众参加建设的热情和积极性。

10.大中型水库库区基金普洱市后期扶持项目专项资金1913636.47元，通过加强安置区村组基础设施和相关产业发展配套设施建设，带动安置区移民发展经济，促进移民经济收入增加，共同建造美好家园。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出23325364.14元,占本年支出合计的84.97%。与上年相比增加524987.82元，增长2.30%,主要原因是工资及各项工作经费支出增加，衔接乡村振兴等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6664000.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.57%,主要用于人员工资和人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于基层武装工作；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出961147.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,主要用于办公经费开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出131382.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,主要用于文化广播电视服务中心人员工资及公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出2263926.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,主要用于乡村公益性岗位人员补助和社会保障服务中心人员工资；

9.卫生健康（类）支出742392.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,主要用于职工各项保险支出；

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,主要用于惠农补贴等各项补助；

11.城乡社区（类）支出192429.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,主要用于镇生态环保和村镇建设服务中心人员工资及公用经费支出；

12.农林水（类）支出11921445.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.11%,主要用于统筹整合项目及衔接乡村振兴项目支出；

13.交通运输（类）支出169240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,主要用于乡村道路养护小修；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,主要用于耕地流出问题排查整改恢复工作；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出69400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,主要用于防火经费、冬春救助经费及自然灾害风险补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为528600.00元，决算为273985.32元，完成年初预算的51.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为184800.00元，决算为203613.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.32%，完成年初预算的110.18%；公务接待费支出年初预算为343800.00元，决算为70372.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.68%，完成年初预算的20.47%，具体是国内接待费支出决算70372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为528600.00元，支出决算为273985.32元，完成年初预算的51.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为184800.00元，决算为203613.32元，完成年初预算的110.18%；公务接待费支出年初预算为343800.00元，决算为70372.00元，完成年初预算的20.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数是因为原耕地流出图斑整改工作、“两块地”项目、30年到期土地顺延等工作使下村次数增多，用车次数频率高；公务接待费支出决算数小于年初预算数是因为部门间减少了公务活动的数量和规模，公务接待批次及人次减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少338202.57元，下降55.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少86500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21775.43元，增长11.98%；公务接待费支出决算减少273478.00元，下降79.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府部门积极响应中央关于厉行节约、反对浪费的号召，坚持勤俭节约，严格规范各项规定支出的范围、标准、审批程序及支付方式，减少不必要的开支。其中：公务用车购置费支出决算减少是因为2023年单位未新购置车辆；公务用车运行维护费支出决算增加是因为镇级工作人员需要经常下村开展工作，用车频繁，车辆的燃油费和维护修理费大幅增加；公务接待费支出决算减少是因为通过规范公务接待标准，严格控制公务接待范围、接待限额、陪餐人数等，公务接待数量和公务接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于烤烟工作、耕地流出图斑整改工作、耕地占补平衡工作、“两块地”项目、30年到期土地顺延等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次1974人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出图斑整改工作、耕地占补平衡工作、常态化防止返贫动态监测工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所2023年机关运行费支出311870.32元，比上年减少258334.28元，下降45.31%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所资产总额8175859.00元，其中，流动资产2882028.28元，固定资产4693691.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600139.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496032.18元，其中固定资产减少233034.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1843881.00元，其中：政府采购货物支出1843881.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1843881.00元，其中：授予小微企业合同金额1843881.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县德化镇财政所无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082103000901111