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 宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分宁洱县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责实际专项规划、区域规划、空间规划与地方发展规划的统筹衔接，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受宁洱哈尼族彝族自治县人民政府委托向宁洱哈尼族彝族自治县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划草案的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4.承担指导和推进综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市和县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央分配的和省、市、县财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案、审核和转报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，引导民间投资发展方向，指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门规划重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织推动高新技术产业和战略性新兴产业发展，协调产业升级重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.负责统筹协调经济社会发展专项规划，负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

9.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；负责绿色经济试验示范区建设相关工作；组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责节能工作。

10.贯彻国家能源发展战略、方针、政策，拟订县级能源发展战略规划并组织实施，配合相关部门协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；贯彻落实国家能源行业标准和准入条件，监测能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；配合有关部门开展能源对外合作、资源开发利用工作；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化政策。

11.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

12.组织编制国民经济动员规划、计划、预案，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13.在权限范围内制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责价格运行分析，提出价格总水平调控目标和实施价格干预措施的建议；负责分析监测的商品价格，实施监测商品价格预测预警和应急监测；参与协调县内重大价格及收费争议。

14.指导重要农产品成本调查及管理工作；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责纪检监察、司法和行政工作中提出的涉案财物价格认定工作。

15.落实市下达的粮食进出口计划，提出收储、动用各级储备粮的建议；负责深化全县粮食流通体制改革工作。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；贯彻执行国家粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。承担各级储备粮行政管理责任，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议；监督检查粮食流通，以及各级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全。

16.负责粮食流通的行业管理；执行粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；贯彻执行相关粮食质量标准；执行粮食储存、运输的技术规范。负责军队粮食供应管理；协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责宁洱县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。承担重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责。

17.贯彻落实“数字云南”建设工作，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划，谋划重大项目、产业布局等，协调推进各项任务落实。

18.统一领导和管理宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室。

19.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、综合规划股、重点项目及固定资产投资股、社会发展股、农业农村经济股、基础产业股、能源股、经济体制改革和政策法规股、价格和收费管理股、价格监测和成本监审股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、营商环境股、国防动员股。

所属单位2个，分别是：1.项目管理中心。2.数据服务中心。

（三）重点工作概述

1.与宁洱哈尼族彝族自治县工业商务和信息化局的有关职责分工。按照规定权限，宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，宁洱哈尼族彝族自治县工业商务和信息化局在确定的总量计划内组织实施。宁洱哈尼族彝族自治县工业商务和信息化局负责无线电、基础通讯管理和工业领域信息化建设。承担电力行业管理、煤炭行业管理及安全生产监管职责。宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局负责与有关部门建立沟通协商机制和信息共享机制，探索推进实体经济与数字经济的融合发展。

2.与宁洱哈尼族彝族自治县卫生健康局的有关职责分工。宁洱哈尼族彝族自治县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

3.与宁洱哈尼族彝族自治县交通运输局的有关职责分工。宁洱哈尼族彝族自治县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划及项目具体实施工作。宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局会同宁洱哈尼族彝族自治县交通运输局做好交通项目的报批工作。宁洱哈尼族彝族自治县交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由省、市交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由宁洱哈尼族彝族自治县交通运输局、宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

4.与普洱市生态环境局宁洱分局的有关职责分工。宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局负责推进生态文明建设总体协调工作；普洱市生态环境局宁洱分局牵头负责推进生态文明建设改革有关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个（宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局项目管理中心和数据服务中心）。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1030.32万元，其中：一般公共预算1018.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年705.11万元对比增加327.21万元，主要原因分析2025年人员增加和特色小镇项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1018.32万元，其中:本年收入1018.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1018.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年705.11万元对比增加313.21万元，主要原因分析2025年人员增加和特色小镇项目资金增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 1030.32万元。财政拨款安排支出 1018.32万元，其中：基本支出640.66万元，与上年584.76万元对比增加55.9万元增长9.56%，主要原因分析人员调入和新招录，人员经费增加；项目支出377.66万元，与上年116.21万元对比增加261.45万元增长224.98%，主要原因分析特色小镇经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务支出-行政运行经费361.62万元。主要用于：人员经费支出314.33万元，公用经费支出28.74万元，项目支出18.55万元。

2010406一般公共服务支出-发展与改革事务支出-社会事业发展规划50万。主要用于：“十五五”规划编制费。

2030603国防动员支出-国防动员支出-人民防空2.35万。主要用于：人防办公室日常工作支出和相关设备维护费用支出。

2030699国防动员支出-国防动员支出-其他国防动员支出1万。主要用于：军民融合经费工作的开展。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休171万元。主要用于：离退休人员工资经费支出和公用经费支出。

2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构0.56万元。主要用于：离退休老干支部日常活动支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.09万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.91万元。主要用于：遗嘱补贴。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36。主要用于：行政事业单位人员相关保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.41万元。主要用于：行政单位医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.26万元。主要用于：事业单位医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员单位医疗支出4.26万元。主要用于：行政事业单位公务员医疗保险。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出300万元。主要用于：特色小镇建设支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.1万元。主要用于：行政事业单位住房公积金。

2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行2万元。主要用于：粮食监督检查的工作。

2220199粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出3.2万元。主要用于：粮食应急网点的建设。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年无与中央配套事项的资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年无与按既定政策标准测算补助事项的资金。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年无与经济社会事业发展事项的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.3万元较上年13.3万元，持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为6.3万元，较上年6.3万元，持平，国内公务接待批次为245次，共计接待2583人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年7万元，持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年7万元，持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局无重大项目预算继续目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算收入。

3项目收入：指在基本支出之外为完成特点行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍然按原规定用途使用的资金。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排28.74万元，与上年对比37.32，主要原因分析人员调入，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局资产总额187.34万元，其中，流动资产0万元，固定资产186.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.04万元，其中固定资产增加2.74万元，无形资产增加1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082100730300111