监督索引号53082103000600000

第一部分 梅子镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息

第二部分 梅子镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表 （其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表  

附件2-2  

梅子镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《宁洱哈尼族彝族自治县梅子镇主要职责内设机构和人员编制规定》，宁洱县梅子镇各单位主要职能是：

梅子镇党委主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及党员代表大会的决议；2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；3、领导镇镇机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律和各自章程充分行使职权；4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部；6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

政府主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及代表的决定，执行镇人民代表大会的决议；2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；6、指导、支持和帮助村民委员会工作；7、法律规定的其他职责。

财政所主要职能

承办本镇财政预决算编制、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理；管理政府性乡村债权债务等相关服务性工作。

农业综合服务中心主要职能

承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医、水利等基层农业技术推广指导、动植物疫病防控防治、监测预防防治、农产品质量检测和农业产业发展规划等服务性工作；承担乡村振兴、乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农村土地承包和合同管理、村级会计委托代理服务、农村集体经济组织发展和集体资产、农民专业合作社、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和水资源保护及节约用水、水利工程、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

林业和草原服务中心主要职能

承办森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等资源的开发利用及保护国土绿化，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

文化广播电视服务中心主要职能

承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

交通环保和村镇建设服务中心主要职能

承办村镇规划、环境保护和生态建设、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。 农村公路建设及管护、维护乡村客货运输和道路（水上）交通秩序、配合开展本辖区内安全生产和应急救援工作。

社会保障服务中心主要职能

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、医疗救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障、农村五保供养等服务性工作。

综合行政执法队主要职责

履行《云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权事项指导目录的决定》规定的行政处罚事项，并以乡镇人民政府的名义行使行政处罚权。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党建工作办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务和执法协调办公室。所属单位9个，分别是：

1.梅子镇党委

2.梅子镇人民政府

3.梅子镇财政所

4.梅子镇社会保障服务中心

5.梅子镇农业综合服务中心

6.梅子镇林业和草原综合服务中心

7.梅子镇文化广播服务中心

8.梅子镇交通环保和村镇建设服务中心

9.梅子镇综合行政执法队

（三）重点工作概述  

梅子镇人民政府始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入践行作风革命、效能革命，切实把主题教育学习成果转化为解决问题、改进工作的实际举措，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，锚定省委“3815”战略发展目标，以改革创新为根本动力，统筹发展和安全，拼经济搞建设抓发展，谋大事促改革求突破，紧盯增收富民的目标，全镇经济逐步恢复、回升向好。

2024年是“十四五”发展争先抢优的关键一年，最紧要的是跑出发展加速度，进一步将省委“3815”战略发展目标具象化。要坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实中央农村工作会议精神、中央经济工作会议和省委经济工作会议部署，推动“十四五”规划谋划的重大事项全面落地、确定的重大项目全面提速，持续提振市场信心，恢复经济活力，进一步防范控制金融风险，为实现“十四五”追赶跨越迈出关键一步、打好关键一仗，为梅子提速晋位、突围崛起展现新作为、铸就新辉煌！围绕上述目标，2024年重点抓好以下7个方面工作：聚焦全域美丽，聚力乡村建设，着力打造“三农”发展新典范；聚焦项目赋能，聚力补链延链，着力培育现代产业新体系聚焦生态保护；聚力转型升级，着力推动生态环境新改善聚焦文旅一体；聚力三产融合，激活乡村发展新动力聚焦民生改善；聚力团结和谐，着力实现民生福祉新提升聚焦风险防范；聚力安全生产，着力打开社会治理新格局聚焦自我建树；聚力责任担当，着力达成政府建设新高度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，事业编制36人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况  

2024年部门财务总收入1424.83万元，其中：一般公共预算1424.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少280.19万元，主要原因是资产处置返还经费减少231.05万元，以及人员工资保险的减少。

（二）财政拨款收入情况  

2024年部门财政拨款收入1424.83万元，其中:本年收入1424.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少280.19万元，主要原因是主要原因是资产处置返还经费减少231.05万元，以及人员工资保险的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1424.83万元。财政拨款安排支出1424.83万元，其中：基本支出1185.67万元，与上年对比减少64.37万元，主要原因是人员工资及保险减少；项目支出239.16万元，与上年对比减少215.83万元，主要原因是资产处置返还经费减少231.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010107人大代表履职能力提升2024年预算数为2.76万元，同2023年预算数。主要用于：县乡人大代表履职能力提升工作。

2.2010108代表工作2024年预算数为5.88万元，同2023年预算数。主要用于：县乡人大代表活动。

3.2010205委员视察2024年预算数为1.26万元，同2023年预算数。主要用于：政协委员履职及活动开支。

4.2010301行政运行2024年预算数为317.54万元，比2023年（上年）预算数减少0.75万元，减少0.24%。主要变动原因:工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

5.2010350事业运行2024年预算数为51.95万元，比2023年（上年）预算数增加20.38万元，增长64.56%。主要变动原因：交通安全和生产服务中心和村镇建设规划服务中心机构合并后，人员增加，年初预算数增加。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为100万元，比2023年（上年）预算数减少121.38万元，减少54.83%。主要变动原因：资产处置返还经费减少121.38万元。主要用于：党政机关综合办公楼建设资金支出。

7.2010650行政运行2024年预算数为17.97万元，比2023年（上年）预算数增加17.97万元，增长100%。主要变动原因:财政所机构改革后人员招录增加。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

8.2013101行政运行2024年预算数为207.85万元，比2023年（上年）预算数减少22.46万元，减少9.75%。主要变动原因：人员调出增减变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

9.2013299其他组织事务支出2024年预算数为6.72万元，比2023年（上年）预算数增加0.46万元，增长7.35%。主要用于：农村亡故党员家属慰问金、困难党员救助金、两新组织书记专项工作经费及培训费。

10.2030601兵役征集2024年预算数为0.8万元，同2023年预算数。主要用于：武装部征兵工作。

11.2030607民兵2024年预算数为1.1万元，比2023年（上年）预算数增加1万元，增长1000%。主要变动原因：民兵支出增加。主要用于：武装部征兵工作。

12.2030699其他国防动员支出2024年预算数为0.1万元，同2023年预算数。主要用于：武装部征兵工作。

13.2060499其他技术研究与开发支出2024年预算数为108.51万元，比2023年（上年）预算数增加12.08万元，增长12.53%。主要变动原因：烤烟税收分成经费返还增加。主要用于：乡镇运转开支及债务化解。

14.2070109群众文化2024年预算数为28.70万元，比2023年（上年）预算数增加0.19万元，增长0.68%。主要变动原因:工资变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

15.2080150事业运行2024年预算数为41.70万元，比2023年（上年）预算数增加41.70万元，增长100%。主要变动原因：社保中心功能科目代码变动。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

16.2080501行政单位离退休2024年预算数为29.42万元，同2023年预算数。主要用于：行政单位离退休人员工资福利支出和商品服务支出。

17.2080502行政单位离退休2024年预算数为9.64万元，比2023年（上年）预算数增加3.21万元，增长50%。主要变动原因：退休人员增加。主要用于：事业单位离退休人员工资福利支出和商品服务支出。

18.2080503离退休人员管理机构2024年预算数为1.53万元，与2023年（上年）预算数增加1.18万元，增长337.14%。主要变动原因:经费增加，主要用于：离退休干部培训费。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为88.42万元，比2023年（上年）预算数减少7.51万元，减少7.83%。主要变动原因:养老保险基数变动。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.2080801死亡抚恤2024年预算数为2.31万元，比2023年（上年）预算数减少0.23万元，减少9.05%。主要变动原因：人员减少。主要用于：机关事业单位遗属工资。

21.2081101行政运行2024年预算数为0.72万元，，同2023年预算数。主要用于：残疾联络员工资。

22.2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为2.03万元，比2023年（上年）预算数减少0.23万元，减少10.22%。主要变动原因:失业保险减少。主要用于：行政事业单位失业保险支出。

23.2100716计划生育机构2024年预算数为4.82万元，同2023年预算数。主要用于：计生员工资。

24.2101101行政单位医疗2024年预算数为18.18万元，比2023年（上年）预算数减少8.76万元，减少32.50%。主要变动原因:人员调出。主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

25.2101102事业单位医疗2024年预算数为26.66万元，比2023年（上年）预算数减少7.18万元，减少21.22%。主要变动原因:人员调出。主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。

26.2101103公务员医疗补助2024年预算数为18.25万元，比2023年（上年）预算数减少2.21万元，减少10.80%。主要变动原因:人员调出。主要用于：行政事业人员公务员医疗保险费支出。

27.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为5.40万元，比2023年（上年）预算数减少0.96万元，减少15.09%。主要变动原因:人员调出。主要用于：行政事业人员大病保险及工伤保险费支出。

28.2110402农村环境保护2024年预算数为10万元，同2023年预算数。主要用于：乡镇街道垃圾清理人员工资。

29.2130104事业运行2024年预算数为196.63万元，比2023年（上年）预算数增加5.97万元，增长3.13%。主要变动原因:人员增加。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

30.2130153耕地建设与利用2024年预算数为0.5万元。主要用于耕地建设与利用。

31.2130204事业机构2024年预算数为87.58万元，比2023年（上年）预算数减少20.97万元，减少19.32%。主要变动原因:人员调出。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

32.2130705对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为29.9万元，同2023年预算数。主要用于：村委会及村民小组日常开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.30101基本工资，2024年预算数为227.64万元，其中：基本支出227.64万元，主要用于人员工资福利支出。  

2.30102津贴补贴，2024年预算数为178.29万元，其中：基本支出178.29万元，主要用于人员工资福利支出。

3.30103奖金，2024年预算数为38.87万元，其中：基本支出38.87万元，主要用于人员工资福利支出。

4.30107绩效工资，2023年预算数为240.24万元，其中：基本支出240.24万元，主要用于人员工资福利支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为88.42万元，其中：基本支出88.42万元主要用于机关事业单位养老保险支出。  

6.30110职工基本医疗保险缴费，2024年预算数为44.84万元。其中：基本支出44.84万元，主要用于机关事业基本医疗保险支出。

 7.30111公务员医疗补助缴费，2024年预算数为18.25万元。其中：基本支出18.25万元，主要用于机关事业公务员医疗补助支出。  

8.30112其他社会保险缴费，2024年预算数为7.42万元。其中：基本支出7.42万元，主要用于机关事业单位失业保险等支出。  

9.30199其他工资福利支出，2024年预算数为1.8万元。其中：基本支出1.8万元，主要用于人员工资福利支出。  

10.30201办公费，2024年预算数为46.22万元。其中：基本支出38.10万元，项目支出8.12万元，主要用于机关事业单位日常办公费支出。  

11.30205水费，2024年预算数为3万元。其中：基本支出0.2万元，项目支出2.8万元，主要用于机关事业单位日常办公水费支出。

12.30206电费，2024年预算数为4.60万元。其中：基本支出4.35万元,项目支出0.25万元，主要用于机关事业单位日常办公电费支出。  

13.30207邮电费，2024年预算数为1.84万元。其中：基本支出0.88万元,项目支出0.96万元，主要用于机关事业单位日常办公电话费网络费支出。  

14.30211差旅费，2024年预算数为3.53万元，其中：基本支出2.22万元，项目支出1.31万元，主要用于机关事业单位日常公务出差差旅费支出。

 15.30215会议费，2024年预算数为15.64万元。其中：基本支出6.45万元，项目支出9.19万元，主要用于机关事业单位日常会议费支出。  

16.30216培训费，2024年预算数为10.45万元。其中：项目支出0.4万元,项目支出10.05万元，主要用于机关事业单位日常培训费支出。

17.30217公务接待费，2024年预算数为6万元。其中：基本支出3万元，项目支出3万元，主要用于机关事业单位日常公务接待支出。  

18.30226劳务费，2024年预算数为28.6万元。其中基本支出0.6万元，项目支出28万元，主要用于人员工资保险支出。

19.30231公务用车运行维护费，2024年预算数为4.54万元。其中：基本支出1.44万元，项目支出3.10万元主要用于公务车燃油费、维修费等开支。  

20.30239其他交通费用，2024年预算数为25.54万元。其中：基本支出23.32万元，项目支出2.22万元主要用于主要用于行政公务车公里数补助、过路费等开支。    

21.30299其他商品和服务支出，2024年预算数为51.82万元。其中：基本支出8.29万元，项目支出43.53万元，主要用于日常开支。  

22.30302退休费，2024年预算数为38.78万元。其中：基本支出38.78万元，主要用于退休人员工资发放。

23.30305生活补助，2024年预算数为209.42万元。其中：基本支出209.42万元，主要用于村委会干部岗位补贴、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴及其他人员补贴。  

24.30399其他对个人和家庭的生活补助，2024年预算数为4.90万元。其中：项目支出4.90万元，主要用于各类补贴及其他人员补贴。

25.30902办公设备购置，2024年预算数为1.96万元。其中：基本支出1.96万元，主要用于机关事业单位日常办公设备采购支出。

26.31005基础设施建设，2024年预算数为121.74万元。其中：项目支出121.74万元。

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项

本单位无此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算0.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梅子镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.54万元，较上年减少28.46万元，下降72.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梅子镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梅子镇2024年公务接待费预算为6万元，较上年减少17万元，下降73.91%，国内公务接待批次为236次，共计接待1180人次。

减少原因为严控精简三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梅子镇2024年公务用车购置及运行维护费为4.54万元，较上年减少11.46万元，下降71.63%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费4.54万元，较上年减少11.46万元，下降71.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为严控精简三公经费。  

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梅子镇2024年机关运行经费安排66.77万元，与上年对增加4.7万元，主要原因为人员新增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梅子镇资产总额1306.06 万元，其中，流动资产459.18 万元，固定资产846.51 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少70.12 万元，其中固定资产增加26.94 万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082103000600111