监督索引号53082103000600000

附件1

梅子镇2025年预算公开目录

第一部分 梅子2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梅子镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

梅子镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《宁洱哈尼族彝族自治县梅子镇主要职责内设机构和人员编制规定》，宁洱县梅子镇各单位主要职能是：

梅子镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及党员代表大会的决议；2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；3、领导镇镇机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律和各自章程充分行使职权；4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部；6、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

梅子镇人民政府主要职责  

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及代表的决定，执行镇人民代表大会的决议；2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理；管理政府性乡村债权债务等相关服务性工作。4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；6、指导、支持和帮助村民委员会工作；7、法律规定的其他职责。

梅子镇党群服务中心主要职责

1、负责提供政策咨询、开展党群活动、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、医疗救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障、农村五保供养等服务性工作。2、承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

梅子镇综合行政执法队主要职责

1、履行《云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权事项指导目录的决定》规定的行政处罚事项，并以乡镇人民政府的名义行使行政处罚权；2、负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。

梅子镇农业农村发展服务中心主要职责

1、承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医、水利等基层农业技术推广指导、动植物疫病防控防治、监测预防防治、农产品质量检测和农业产业发展规划等服务性工作；承担乡村振兴、乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农村土地承包和合同管理、村级会计委托代理服务、农村集体经济组织发展和集体资产、农民专业合作社、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和水资源保护及节约用水、水利工程、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作；2、森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等资源的开发利用及保护国土绿化，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作；3、承办村镇规划、环境保护和生态建设、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作，农村公路建设及管护、维护乡村客货运输和道路（水上）交通秩序、配合开展本辖区内安全生产和应急救援工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.梅子镇党群服务中心。

2.梅子镇综合行政执法队。

3.梅子镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，深化落实习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，全面落实省市县和镇党委的安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，突出重点、把握关键，优化产业结构，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，努力在高质量跨越发展进程中善作为、走在前。

2025年经济社会发展主要预期目标为：农村经济总收入增长9%；农村常住居民人均可支配收入增长12%；全年粮食总产量和面积、地方公共财政预算收入支出总体保持稳定；环境保护、资源节约、安全生产、平安建设等全面完成年初目标。

围绕上述目标，重点抓好以下7个方面工作：

1.聚焦量质齐升，在优化产业发展上奋力突破。始终把产业发展作为第一要务，在强龙头、延链条、提质效上持续发力。持续壮大农业产业。立足农业种养殖产业基础，以高原特色农业、畜牧养殖业和农特产品加工业为重点，强化摆尾箐古树茶和云南小粒咖啡品牌建设，探索以田园休闲旅游、茶咖、民族文化体验为特色的文旅产业，致力于打造以“绿韵梅子，康养福地”为特色的现代农贸型乡镇。结合宁洱县“一县一业”咖啡标准种植园项目，积极推进咖啡、茶叶产业延链补链，加强龙头经营主体奖补申报，鼓励开发高附加值产品，加快行业转型升级，力争茶咖产值增长5%以上。紧紧围绕生物药业、蔬菜种植产业，发挥资源禀赋优势，精准配套做好项目招引，打造新的产业增长点。持续增强主体活力。激发村集体合作社活力，打造具有本村特色的产业项目，充分用好“村集体+新型经营主体+企业+农户”的方式，加强土地流转，增加集体和农户收入。持续深挖消费潜力。扎实开展消费品以旧换新产品补贴活动宣传，支持引导大宗产品消费。挖掘农文旅资源，逐步完善干坝子大山、大园圃等旅游路线，开发周边产品，激发游客消费潜力。

2.聚焦发展动能，在推动项目建设上提速增效。坚定不移大抓项目、抓大项目、抓好项目。把争资争项作为头等大事。深入开展“项目大谋划、谋划大项目”行动，重点聚焦中央预算内、超长期特别国债及专项债支持投向领域，积极谋划有利于促进产业升级、改善民生福祉的项目，主动谋划上报储备项目40个。把招商引资作为发展引擎。积极探索招商引资新路径、新模式，建立规范招商引资行为“正面清单”机制。立足重点产业，聚势赋能，筑巢引凤；强化服务意识，确保项目落地生根、开花结果；结合本土企业，内外联动，促进产业转型升级，为经济发展提供“源头活水”。把重点项目作为重要抓手。积极配合县级统筹投资2903.14万元，实施民乐村、民胜村、枧河村高标准农田建设项目、大园圃坝塘供水工程建设项目、集镇周边地质灾害综合治理项目；预计投资540.03万元，组织民乐村谦乐自然村农村公益事业财政奖补项目、民乐村污水处理建设项目建成竣工。

3.聚焦乡村振兴，在提升乡村品质上笃行不怠。坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，千方百计推动农业增效益、农民增收入、农村增活力。坚决扛牢粮食安全责任。严格落实粮食安全“党政同责”，加强耕地保护，严守1.76万亩永久基本农田，确保粮食播种面积稳定在3.45万亩以上，总产0.7万吨以上。加大农业技术服务推广力度，提高亩产效益、增加集体收入。持续加大农机推广和技能培训力度；推动粮食节约和反食品浪费行动；全面完成第二轮农村土地承包到期后再延包30年试点工作。学好用好“千万工程”经验。持续打造学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村示范点，年内示范打造学习运用“千万工程”经验示范村（行政村）1个、提升村（自然村）8个。加强村庄建设风貌引导和管控，遏制新增乱占耕地建房。大力促进乡风文明建设，进一步完善村规民约，加大村务公开力度，促进村民共同议事、共同遵行、共享成果。不定期开展矛盾纠纷排查调处，减少矛盾产生，及时化解纠纷。切实抓牢监测帮扶关键。聚焦守底线、抓衔接、促振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。按照“怎么进、怎么出”的原则动态监测、动态清零，按照“缺什么补什么”的原则分层分类、精准帮扶。更加注重激发群众内生动力，坚持开发式帮扶，着力提升群众持续发展能力。

4.聚焦民生实事，在回应民之所盼上彰显温度。把增进民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点，用心用情做好民生工作。落实民生政策。全面落实教育政策，持续改善办学条件，切实提高教育教学质量，推进义务教育均衡发展。全面落实家庭医生签约服务政策，落实国家生育政策，推动医疗卫生资源共享，逐步减小村镇差距，推进基本公共卫生服务均衡发展。贯彻落实食品药品安全“四个最严”要求，进一步强化监管效能，不断提高民众舌尖上的安全。落实就业优先政策，做好高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、退役军人等重点群体就业工作。强化社会保障。积极扩大“两险”覆盖面，巩固民生保障体系。健全农村留守儿童和妇女、老人、残疾人关爱服务体系，做好社会救助工作，切实保障好困难群众和弱势群体生活。加强农村低收入人口监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。繁荣文化事业。聚焦群众更高层次精神文化需求，积极开展多种形式的文体活动，不断丰富群众精神文化生活；举办第三届民族民间运动会，促进各族群众交往交流交融。

5.聚焦绿色发展，在保护生态环境上持续发力。践行“绿水青山就是金山银山”理念，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。持续减少环境污染。加强建筑工地扬尘、餐饮油烟等大气面源污染日常监管。全面完成入河排污口排查溯源，推进农村生活污水和黑臭水体治理。扎实开展化肥农药减量增效行动，科学使用回收农膜。持续美化人居环境。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，有序推进农村厕所革命、生活垃圾处理付费制等工作任务。规范畜禽养殖，提高畜禽粪污综合利用率。持续保护自然生态。加强森林资源保护管护，加大巡山护林力度，各级林长巡林不少于280次，进一步遏制乱捕乱猎野生动物和破坏野生植物的违法行为。推进巡河工作长效化、常态化，镇级河湖长对责任河（湖）开展巡查不少于640次，加强河道日常巡查、管理，聚焦堤岸和水质重点问题，不定期开展专项行动，切实提升水生态环境。

6.聚焦风险防范，在稳定社会大局上久久为功。始终把防范化解重大风险摆在突出位置，牢牢守住不发生系统性风险底线。抓好债务化解。坚定贯彻落实党中央、国务院和省市县党委政府关于防范化解重大风险决策部署，扎实做好政府工程项目性欠款风险防范化解工作。进一步完善资产管理制度，积极盘活闲置存量资产，发挥效益，创造价值。筑牢安全底线。着力构建防汛抢险、森林防火、重大生产安全事故“三大模块”应急指挥体系，全面提升应急抢险救援能力。开展森林火灾扑救应急实战演练不少于1次，地震应急演练不少于2次，坚决杜绝重特大事故发生。排查整治农村道路安全隐患，加大道路交通安全管理及交通安全违法行为查处力度，严防发生较大道路交通事故。维护社会稳定。进一步学习“枫桥经验”“六尺巷工作法”“浦江经验”等优秀做法，积极化解矛盾纠纷，做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”；深入推进扫黑除恶常态化斗争，重点加强对婚恋、财产、邻里、土地等纠纷的排查化解，严防发生“民转刑”“刑转命”事件；压实网络安全主体责任，筑牢网络安全防线。

7.聚焦服务效能，在加强政府建设上固本强基。始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决把党中央精神体现到贯彻重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中去，以实际行动深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。坚持务实行政。持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，想人民之所想，行人民之所盼，聚焦群众“急难愁盼”，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，确保各项惠民政策精准直达、落到实处。坚持把“办实事、求实效”贯穿政府工作始终，让只争朝夕、马上就办、办就办好的作风融入日常、成为习惯，以工作大落实推动发展大提升，以奋进姿态推进政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意政府。坚持依法行政。深入践行习近平法治思想，加强法治政府建设，在法治轨道上深化改革，做到法无授权不可为、法定职责必须为。依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督、统计监督，让权力在阳光下运行，让受监督成为习惯。坚持廉洁行政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移一体推进政府系统党风廉政建设，健全完善权力运行和廉政风险防控机制，守牢廉洁从政底线。紧盯权力集中、资金密集、资源富集领域，强化有效管理，以彻底自我革命精神打造廉洁高效政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2299.78万元，其中：一般公共预算1430.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入869.12万元。

与上年对比,2024年部门财务总收入为1424.83万元，增加874.95万元，同比增长61.41%，主要原因分析是单位自有资金账户年初预算数增加，单位其他收入增加，因此部门财务总收入增加，增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1430.66万元，其中:本年收入1430.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1430.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2024年部门财务总收入为1424.83万元，增加11.83万元，同比增长0.83%，主要原因分析是人员工资、保险及住房公积金的调整增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2299.78万元。财政拨款安排支出 1430.66万元，其中：基本支出1292.38万元，与上年对比，上年基本支出为1185.67万元，增加106.71万元，同比增长9.00%，主要原因是人员工资、保险及住房公积金的增加；项目支出138.27万元，与上年对比，上年项目支出为239.16万元，主要原因分析是党政机关综合办公楼建设资金年初预算安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010107人大代表履职能力提升，2025年预算数为2.76万元，同2024年预算数。主要用于：人大代表履职能力提升。

2.2010108代表工作，2025年预算数为5.88万元，同2024年预算数。主要用于：代表工作。

3.2010205委员视察，2025年预算数为1.26万元，同2024年预算数。主要用于：政协委员履职及活动开支。

4.2010301行政运行，2025年预算数为,572.46万元，较2024年预算数增加254.88万元，增长80.27%。主要变动原因:机构改革后党委政府人员类支出合并使用同一个功能科目列支，导致增幅较大。主要用于：行政运行。

5.2010350事业运行，2025年预算数为,114.32万元，较2024年预算数增加62.37万元，增长120.06%。主要变动原因：机构合并后，人员增加，年初预算数增加。主要用于：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队事业运行。

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年预算数为869.12万元，较2024年预算数增加769.12万元，增加769.12%。主要变动原因：单位自有资金年初预算数增加，党政机关综合办公楼建设资金年初预算数减少等。主要用于：其他政府办公室及相关机构事务。

7.2013101行政运行，2025年预算数为13.86万元，较2024年预算数减少193.99万元，减少83.33%。主要变动原因：机构改革后党委政府人员类支出合并使用同一个功能科目列支，导致2013101功能科目降幅较大。主要用于：行政运行。  

8.2013299其他组织事务支出，2025年预算数为6.18万元，较2024年预算数减少0.54万元，减少8.04%。主要变动原因：党员增减变动导致慰问金和救助金减少。主要用于：农村亡故党员家属慰问金、困难党员救助金、两新组织书记专项工作经费及培训费。

9.2030601兵役征集，2025年预算数为0.3万元，较2024年预算数减少0.5万元，减少62.50%。变动原因：武装征兵工作经费支出减少。主要用于：武装部征兵工作。

10.2030607民兵，2025年预算数为1.55万元，较2024年预算数增加0.45万元，增长40.91%。主要变动原因：民兵支出增加。主要用于：武装部征兵工作。

11.2030699其他国防动员支出，2025年预算数为0.15万元，较2024年预算数增加0.05万元，增长50%。主要变动原因：民兵支出增加。主要用于：武装部征兵工作。

12.2060499其他技术研究与开发支出，2025年预算数为96.76万元，较2024年预算数减少11.76万元，减少10.84%。主要变动原因：烤烟税收分成比例减少。主要用于：乡镇运转开支及债务化解。

13.2070109群众文化2025年预算数为2.50万元，较2024年预算数减少26.2万元，减少91.29%。主要变动原因:文广中心合并党群服务中心后人员类支出使用其他功能科目列支。主要用于：乡镇老放映员工资福利支出。

14.2080501行政单位离退休，2025年预算数为26.21万元，较2024年预算数减少3.21万元，减少10.91%。主要变动原因:行政退休人员减少。主要用于：行政单位离退休人员工资福利支出和商品服务支出。

15.2080502事业单位离退休，2025年预算数为12.97万元，较2024年预算数增加3.33万元，增长34.54%。主要变动原因：事业退休人员增加。主要用于：事业单位离退休人员工资福利支出和商品服务支出。

16.2080503离退休人员管理机构，2025年预算数为1.42万元，较2024年预算数减少0.11万元，减少7.19%。主要变动原因:行政退休人员减少。主要用于：离退休干部培训费。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为90.15万元，较2024年预算数增加1.73万元，增长1.96%。主要变动原因:人员增加及养老保险基数变动。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.2080801死亡抚恤，2025年预算数为3.10万元，较2024年预算数增加0.79万元，增长34.20%。主要变动原因：遗属补贴标准调整变动。主要用于：机关事业单位遗属工资。

19.2081101行政运行，2025年预算数为0.72万元,同2024年预算数。主要用于：残疾联络员工资。

20.2082804拥军优属，2025年预算数为0.3万元，本年新增预算项目，主要用于：开展拥军优属活动。

21.2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为2.15万元，较2024年预算数增加0.12万元，增长5.91%。主要变动原因:人员增加及失业保险基数变动。主要用于：事业单位失业保险支出。

22.2100716计划生育机构，2025年预算数为4.82万元，同2024年预算数。主要用于：计划生育宣传员工资。

23.2101101行政单位医疗，2025年预算数为22.58万元，较2024年预算数增加4.4万元，增长24.20%。主要变动原因:人员增加及医疗保险基数变动。主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

24.2101102事业单位医疗，2025年预算数为27.03万元，较2024年预算数增加0.37万元，增长1.39%。主要变动原因:人员增加及医疗保险基数变动。主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。

25.2101103公务员医疗补助，2025年预算数为19.75万元，较2024年预算数增加1.5万元，增长8.22%。主要变动原因:人员增加及保险基数变动。主要用于：行政事业人员公务员医疗保险费支出。

26.2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为5.65万元，较2024年预算数增加0.25万元，增长4.63%。主要变动原因:人员增加及保险基数变动。主要用于：行政事业人员大病保险及工伤保险费支出。

27.2110402农村环境保护，2025年预算数为10万元，同2024年预算数。主要用于：乡镇街道垃圾清理人员工资。

28.2130104事业运行，2025年预算数为294.24万元，比2024年预算数增加97.61万元，增长49.64%。主要变动原因:机构合并后人员增加及工资调整。主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

29.2130705对村民委员会和村党支部的补助，2025年预算数为29.9万元，同2024年预算数。主要用于：村委会及村民小组日常开支。

30.2210201住房公积金，2025年预算数为61.70万元，本年新增预算项目，主要用于：行政事业人员单位部分住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.30101基本工资，2025年预算数为239.57万元，其中：基本支出239.57万元，主要用于人员工资福利支出。

2.30102津贴补贴，2025年预算数为195.54万元，其中：基本支出195.54万元，主要用于人员工资福利支出。

3.30103奖金，2025年预算数为42.26万元，其中：基本支出42.26万元，主要用于人员工资福利支出。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费，2025年预算数为90.15万元，其中：基本支出90.15万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

5.30110职工基本医疗保险缴费，2025年预算数为49.61万元。其中：基本支出49.61万元，主要用于机关事业基本医疗保险支出。

6.30111公务员医疗补助缴费，2025年预算数为19.75万元。其中：基本支出19.75万元，主要用于机关事业公务员医疗补助支出。

7.30112其他社会保险缴费，2025年预算数为7.80万元。其中：基本支出7.80万元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等支出。

8.30113住房公积金，2025年预算数为61.70万元。其中：基本支出61.70万元，主要用于机关事业单位人员单位部分公积金缴存支出。

9.30199其他工资福利支出，2025年预算数为17.8万元。其中：基本支出17.8万元，主要用于推丘人员、合同工工资福利支出。

10.30201办公费，2025年预算数为19.76万元。其中：基本支出13.10万元，项目支出6.66万元，主要用于机关事业单位日常办公费支出。

11.30205水费，2025年预算数为4.8万元。其中：基本支出3万元，项目支出1.8万元，主要用于机关事业单位日常办公水费支出。

12.30206电费，2025年预算数为8.13万元。其中：基本支出4.63万元,项目支出3.5万元，主要用于机关事业单位日常办公电费支出。

13.30207邮电费，2025年预算数为3.31万元。其中：基本支出2.58万元,项目支出0.73万元，主要用于机关事业单位日常办公电话费网络费支出。

14.30211差旅费，2025年预算数为3.72万元，其中：基本支出3.57万元，项目支出0.15万元，主要用于机关事业单位日常公务出差差旅费支出。

15.30213维修（护）费，2025年预算数为1.59万元，其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位日常维修（护）费支出。

16.30215会议费，2025年预算数为9.83万元。其中：基本支出7.43万元，项目支出2.4万元，主要用于机关事业单位日常会议费支出。

17.30216培训费，2025年预算数为9.64万元。其中：基本支出1.18万元,项目支出8.46万元，主要用于机关事业单位日常培训费支出。

18.30217公务接待费，2025年预算数为3.62万元。其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位日常公务接待支出。

19.30218专用材料费，2025年预算数为0.53万元。其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元，主要用于村民小组工作经费。

20.30226劳务费，2025年预算数为110.24万元。其中基本支出0.24万元，项目支出110万元，主要用于人员工资保险支出。

21.30231公务用车运行维护费，2025年预算数为12.89元。其中：基本支出7.59万元，项目支出5.3万元，主要用于公务车燃油费、维修费等开支。

22.30239其他交通费用，2025年预算数为29.10万元。其中：基本支出25.98万元，项目支出3.12万元主，要用于主要用于行政公务车公里数补助、过路费等开支。

23.30299其他商品和服务支出，2025年预算数为323.45万元。其中：基本支出11.03万元，项目支出312.42万元，主要用于项目其他商品和服务支出。

24.30302退休费，2025年预算数为38.89万元。其中：基本支出38.89万元，主要用于退休人员工资发放。

25.30305生活补助，2025年预算数为208.62万元。其中：基本支出208.62万元，主要用于村委会干部岗位补贴、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴及其他人员补贴。

26.30399其他对个人和家庭的补助，2025年预算数为5.33万元。其中：基本支出5.33万元，主要用于两新组织党建保障经费、离退休干部组织建设经费、基层党组织“三项制度”保障经费、 “八一”拥军优属会务费专项资金等支出。

27.31002办公设备购置，2025年预算数为34.72万元。其中：基本支出3.82万元，项目支出30.90万元，主要用于日常办公设备购置支出。

28.31005基础设施建设，2025年预算数为521.95万元。其中：基本支出5.32万元，项目支出516.63万元。 主要用于公共基础设施建设支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额21.13万元，其中：政府采购货物预算21.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梅子镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.53万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梅子镇2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（三）公务接待费

梅子镇2025年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少2.5万元，下降41.67%，国内公务接待批次为110次，共计接待657人次。

减少原因为严控精简三公经费。

（四）公务用车购置及运行维护费

梅子镇2025年公务用车购置及运行维护费为7.03万元，较上年增加2.49万元，增长54.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费7.03万元，较上年增加2.49万元，增长54.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为：乡村振兴工作开展，保障下村开展工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；同时公车使用年限较长，需要维修保障公车运行安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梅子镇2025年机关运行经费安排25.84万元，同上年预算数，主要用于机关行政运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梅子镇资产总额1170.09万元，其中，流动资产321.41万元，固定资产848.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少135.6万元，其中固定资产增加1.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082103000600111