附件2

宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇人民政府的主要职责

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。

农业农村发展服务中心主要职责

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农村公路建设、农产品质量安全监测检测等工作。负责人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社管理、村（社区）级财务和“三资”管理审计等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

党群服务中心主要职责

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。负责公共文化和广播电视服务，民族文化保护、旅游资源开发，组织群众性文化体育活动等工作。

综合行政执法大队主要职责

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.磨黑镇人民政府

2.农业农村发展服务中心

3.党群服务中心

4.综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.坚持稳存量、扩增量，产业发展蹄疾步稳

我们坚持一手抓传统产业改造提升，一手抓新兴产业培育壮大，一二三产业融合发展更加紧密，发展后劲持续增强。现代农业加快发展。1.02万亩茶园产业发展水平不断提升，实现茶叶综合产值达4140万元，茶源山高山有机茶庄园项目加快推进。1.16万亩咖啡管理提质增效，建成高海拔瑰夏种植示范基地100亩，咖啡产业综合产值达7099万元，完成“宁小豆”咖啡乡愁庄园主体及基础设施建设。万亩蔬菜产业日益兴旺，种植无筋豆、辣椒、荷兰豆等冬季蔬菜1.04万亩。全过程烟叶生产保障持续优化，完成烤烟种植3900亩、雪茄烟种植730亩，实现烟农收入2653万元、增税546万元。坚果、水果、中药材等特色农业产业不断发展壮大，实现畜牧业产值2.71亿元、林下经济产值3146万元。工业商贸经济稳中有升。普洱制盐分公司年产量达11.14万吨，同比增长2.2%，实现产值1.01亿元，同比增长2.65%。16家肉制品加工企业和53家个体经营户全年肉制品加工产量达0.1万吨，销售额3000余万元。宁洱磨黑水电有限责任公司累计发电量891万千瓦时，产值171万元。新寨新能源光伏发电项目建设基本完成，预计可并网发电102410兆瓦时。服务行业持续升温。不断探索“消费+节庆活动”模式，成功举办首届杨丽坤文化艺术节暨第五届磨黑烧烤文化旅游节等特色节庆活动，持续擦亮磨黑烧烤金字招牌。投资500万元新建游客服务中心，持续巩固国家AAAA级旅游景区创建成果，磨黑镇被纳入云南省铸牢中华民族共同体意识旅游线路推荐点和《云南影视拍摄服务指南》推荐取景地，星光村获评云南省金牌旅游村，知名度和影响力持续扩大，全年接待游客73.17万人次，实现旅游收入1.32亿元。

2.坚持固根本、促提升，乡村振兴积厚成势

我们坚持责任不松动，工作力度不减弱，帮扶政策不断档，持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。脱贫成果巩固提升。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展监测预警，新识别监测对象4户10人，消除风险23户58人，风险消除率达69.5%。全面巩固提升教育、医疗、住房和饮水安全保障水平，兑付2024年春、秋学期“雨露计划”补助资金11.35万元，补助脱贫户和监测对象城乡居民基本医疗保险和大病保险缴纳补贴20.35万元。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，投入产业发展资金1130万元，新增小额信贷159万元，不断夯实产业增收基础。大力推进稳岗就业促增收，转移脱贫劳动力就业596人，开发乡村公岗1076人，发放补贴86.08万元。收入1万元以下的脱贫户和监测户实现动态清零，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。粮食根基不断夯实。有序推进耕地流出问题整改，强化土地用途监管，恢复和新增耕地181.38亩，完成撂荒耕地复耕复种21.11亩。完成耕地占补平衡指标入库225.43亩，持续推进高标准农田建设，完成第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，确权土地面积18.68万亩。全年粮食播种面积5.75万亩，产量1.22万吨，发放耕地地力保护补贴、种粮补贴等各类惠农补贴503.24万元，牢牢守住了粮食安全底线。和美乡村喜换新颜。坚持“党建引领、干部带头、群众主体”的工作思路，深入学习运用“千万工程”经验，累计发动群众投工投劳8000余人次，拆临拆违拆旧10000余平方米，村民自主捐款13万余元，因地制宜打造“小菜园”“小花园”“小果园”，完成孔雀屏传统村落保护利用示范项目建设。打造星光、团结2个示范行政村，庆明村孔雀屏、下胜村麻腊寨、江西村曼达等12个示范点。以农村环境卫生整治为切口，不断补齐生活垃圾、生活污水收集处理短板，全力推进厕所革命，全镇农村生活垃圾设施覆盖率达100%、生活污水治理率达70%、卫生户厕覆盖率达95.8%，农村人居环境显著改善。

3.坚持强规划、重建管，城乡建设有序推进

我们坚持规划引领，分类整治、精准施策、一体推进，集镇面貌进一步改善。村镇规划不断完善。严格执行集镇规划和村庄规划，推进以人为本的新型城镇化建设，完成10个村村庄规划编制并实现省级入库备案，完成国土空间总体规划镇级审核及集镇中心镇区控详规编制前期工作。集镇管理日益规范。投入111.3万元，新增压缩式垃圾车3辆、新建垃圾房6座、配套垃圾桶198只，垃圾清运体系逐步健全。完成集中安置14户，妥善解决安置点三通和污水管网铺设问题。定期开展综合执法检查，整改完成集镇道路违章乱搭乱建、随意堆放垃圾、占道经营等65个问题，促进规范经营、有序发展，推动集镇品位再升级。基础设施全面提升。完成集镇老旧小区改造14处，集中污水处理设施投入使用。投资800万元新建上胜村大块田村组道路12.4公里，投资34.91万元实施抗旱救灾供水工程7件，老许坝水库下闸蓄水竣工验收。磨黑至那柯里旅游公路入选全国第二批交通运输与旅游融合发展示范案例，纳入全省绿美公路建设现场会观摩点。

4.坚持守红线、优生态，生态质量稳定向好

我们深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，生态环境持续改善。生态保护扎实开展。深入落实“林长制”“河（湖）长制”，全年开展镇村两级巡林452次、巡河1776次，开展清河行动23次，清理河道41.2公里、清除垃圾约22.5吨，磨黑河水污染问题持续得到整治，李仙江流域省控断面水质优良率达100％；完成小蠹虫防治7628亩、松材线虫秋季普查小班3234个31.34万亩。农业污染治理有效。全面推进农业面源污染治理，强化宣传，引导秸秆、农膜等塑料无害化处理，秸秆综合利用率达91.1%。持续推进人畜分离，加强粪污全量还田、粪便堆肥利用、粪水肥料化利用，畜禽粪污综合利用率达95.7%，标准化养殖场粪污处理设施装备配备率达97%。绿色发展持续赋能。完成第二轮退耕还林落地上图数据复核工作，累计核实验收并发放退耕还林补助资金39.18万元。积极推动森林草原荒漠化普查工作，8371个图斑全部通过省级复核。复核通过草原图斑22个41.68公顷，审核上报森林督查图斑65个215.48公顷。充分发挥国家林业碳汇试点基地作用，完成碳汇抚育增汇造林1304亩，星光村、庆明村纳入全国林业碳汇试点研讨会现场观摩点。

5.坚持保基本、惠民生，人民生活持续改善

我们紧盯群众“急、难、愁、盼”问题，持续增进民生福祉，不断提高人民群众获得感幸福感满意度。教育事业稳步推进。认真贯彻“双减”政策，全面落实控辍保学“双线四级”责任制，发放营养餐、困难学生等补助165.36万元。成功打造磨黑一小“最磨黑”学校品牌，非遗传承节目《龙舞天翔》荣获云南省青少年艺术展演一等奖，磨黑二小、磨黑中学分别荣获“普洱市绿美校园”、“云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”荣誉称号。医疗卫生水平全面提高。持续开展爱国卫生运动，发动干部职工及群众开展卫生打扫432次，居民健康环境不断改善。严格落实农村人口“基本医疗保险、大病保险、医疗救助”三重保障政策，城乡居民基本医疗保险参保率达99.06%，脱贫人口和“三类”监测对象基本医疗保险参保率100%。家庭医生签约6971人，举办健康知识讲座66期，开展城乡居民免费体检14838人次。民生保障扎实有力。全年累计发放低保、特困供养、临时救助、残疾人补助等资金770.28万元。持续开展“一老一小”探访关爱服务、“5·8人道公益日”互联网筹款活动，发放经济困难老年人补贴和高龄津贴62.64万元、困境儿童基本生活救助金10.15万元。共90名干部职工深入开展“爱心爸妈”结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动，切实做好未成年人保护工作。城乡居民基本养老保险基础养老金提高20元，提高16.26%。就业创业渠道不断拓宽。持续开展2024年农村劳动力转移“百日行动”工作，组织招聘会2期，发放岗位推荐材料1000余份，劳动力转移就业6788人，兑付外出务工一次性交通补贴和生活补贴4.3万元。积极探索“文旅康养+创业”模式，开展创业贷款业务咨询50余次，磨黑镇成功创建市级创业小镇。文化事业欣欣向荣。磨黑镇文化站获评“国家特级文化站”，庆明村成为“普洱文艺轻骑兵”服务示范点，基层文化服务能力不断提升。积极举办丰富多彩的文体活动和民族民间活动，开展文体活动331场次、非遗技艺培训15场次，切实增强人民群众的文化参与感、获得感和幸福感。

6.坚持保安全、促和谐，社会大局更加稳定

我们统筹高质量发展和高水平安全，防范化解风险，全力维护和谐美好的社会环境。民族团结凝心铸魂。始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，以我们都是“收信人”“答卷人”的思想自觉和行动自觉，续写民族团结誓词碑故事，不断铸牢中华民族共同体意识，积极开展民族团结进步示范“六进+N”全域创建活动，为争创新一轮全国民族团结进步示范县做出磨黑贡献。投入资金120万元，实施“磨黑镇民族特色产业建设项目”，进一步营造民族团结氛围，促进磨黑经济社会发展。发展风险总体可控。用好国家化债支持政策，累计偿还到期债务本息10.9万元，处置存量国有资产7处，收益461.04万元。全面落实过紧日子要求，守住“三保”底线。抓实安全生产治本攻坚三年行动，守牢校园安全和食品安全防线，充实消防应急救援、综合执法队伍，全镇安全形势总体稳定，连续3年未发生较大及以上安全生产事故。深化防汛“1262”应急叫应、重大灾害“123”快速响应等联动机制，组织开展地震洪涝地质灾害抢险救灾综合演练，综合性防灾减灾救灾能力不断加强。维稳能力全面提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续巩固提升“丽人调解室”、“1+3+N”矛盾联调、“5+2-1=0”群众工作模式和“五能”型志愿队伍等经验，全面推进信访工作法治化，年内化解矛盾纠纷96起，解决历史遗留问题9个，群众诉求得到妥善解决。以“利剑护蕾”专项行动为抓手，全面开展未成年人保护工作。常态化推进扫黑除恶工作，社会大局和谐稳定。武装工作提质增效。全力推进普通民兵营（连）建设，基层武装部标准化、规范化建设水平显著提升，民兵应急处置能力持续增强。4名优秀青年成功应征入伍，现役军人荣誉成果丰硕，诞生“四有”优秀士兵3名，送出立功喜报6张，进一步营造出浓厚的拥军社会氛围。

7.坚持转作风、重实干，政府自身建设不断加强

我们坚持忠诚为政、依法行政、务实勤政、廉洁从政，持续深化作风革命效能革命，努力建设人民满意的政府。政治建设持续加强。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，把加强党的全面领导贯穿政府工作始终，不折不扣地贯彻落实上级决策部署，落实意识形态工作责任制，确保令行禁止、政令畅通。依法行政持续提升。严格按照法定权限和程序履行职责，“三重一大”事项全部经集体会议决策。全面执行镇人代会决议决定，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会监督，高质量办理人大代表建议15件，办复率和满意率均达100%。深化政务公开，坚持依法行政，强化领导干部学法用法，政府法治化水平不断提升。作风建设持续深入。深入践行“四下基层”优良传统和省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲，推动全镇干部下沉一线、服务群众，营造“干部带头干、群众跟着干”的基层工作氛围。深入推进整治形式主义为基层减负，启动建立乡镇履职事项清单，着力破解基层治理“小马拉大车”问题。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和县委具体规定，坚决纠治形式主义、官僚主义，政府工作提质增效。从严治党纵深推进。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决扛牢全面从严治党的政治责任，强化“一岗双责”，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，持之以恒正风肃纪，推动工作落细落实，着力营造风清气正的干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3755.94万元，其中：一般公共预算3755.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1456.14万元，增长63.32%，主要原因分析：专项资金和自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3279.81万元，其中:本年收入3279.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3279.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1251.55万元，增长61.71%，主要原因分析：专项资金和自有资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3755.94万元。财政拨款安排支出 3279.81万元，其中：基本支出1899.23万元，与上年对比增加210.89万元，增长12.49%，主要原因分析：住房公积金及人员绩效纳入预算；项目支出1856.71万元，与上年对比增加1516.8万元，增长446.24%，主要原因分析：项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）01（款）07（项），2025年预算数为3.7万元，与上年预算数相比无变化。主要用于人大代表履职能力提升；

201（类）01（款）08（项），2025年预算数为8.09万元，与上年预算数相比无变化。主要用于人大事务代表工作；

201（类）02（款）05（项）,2025年预算数为1.89万元，与上年预算数相比无变化。主要用于委员视察工作；

201（类）03（款）01（项），2025年预算数为827.52万元，与上年预算数相比增加250.92万元，增长43.51%，增加原因：人员绩效和住房公积金纳入预算，新增新创项目。主要用于行政运行；

201（类）03（款）50（项），2025年预算数为148.64万元，与上年预算数相比增加76.99万元，增长107.45%，增加原因：人员绩效和住房公积金纳入预算，事业单位人数增加。主要用于事业运行；

201（类）03（款）99（项），2025年预算数为476.13万元，与上年预算数相比增加476.13万元，增加原因：单位自有资金项目增加。主要用于单位自有资金；

201（类）32（款）99（项），2025年预算数为13.34万元与上年预算数相比减少1.09万元，下降7.5%，减少原因：压减支出。主要用于行政运行；

203（类）06（款）01（项），2025年预算数为0.5万元，与上年预算数相比无变化。主要用于兵役征集；

203（类）06（款）07（项），2025年预算数为0.5万元，与上年预算数相比无变化。主要用于民兵；

203（类）06（款）99（项），2025年预算数为1万元，与上年预算数相比无变化。主要用于其他国防动员支出；

206（类）04（款）99（项），2025年预算数为114.69万元，与上年预算数相比减少27.28万元，增长19.21%，减少原因：烤烟税收分成减少，主要用于其他技术研究与开发支出；

207（类）01（款）09（项），2025年预算数为3.94万元，与上年预算数相比减少59.16万元，下降93.77%，减少原因：人员数量减少。主要用于群众文化；

208（类）02（款）99（项），2025年预算数为1.58万元，与上年预算数相比增加1.58万元，增加原因：人员增加，工资变动。主要用于其他民政管理事务支出；

208（类）05（款）01（项），2025年预算数为39.03万元，与上年预算数相比减少6.32万元，下降13.94%，减少原因：人员减少。主要用于行政单位离退休；

208（类）05（款）02（项），2025年预算数为42.45万元，与上年预算数相比增加3.25万元，增长8.37%，增加原因：人员增加。主要用于事业单位离退休；

208（类）05（款）03（项），2025年预算数为0.42万元，与上年预算数相比无变化。主要用于离退休人员管理机构；

208（类）05（款）05（项），2025年预算数为118.59万元，与上年预算数相比增加8.66万元，增长7.87%，减少原因：保险缴纳比例有所调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）08（款）01（项），2025年预算数为7.11万元，与上年预算数相比减少0.44万元，下降5.82%，减少原因：遗属补助基数调整。主要用于死亡抚恤；

208（类）10（款）04（项），2025年预算数为10万元，与上年预算数相比增加10万元，增加原因：新增公墓建设项目预算。主要用于殡葬；

208（类）10（款）06（项），2025年预算数为50.4万元，与上年预算数相比无变化。主要用于养老服务；

208（类）11（款）01（项），2025年预算数为1.68万元，与上年预算数相比增加0.12万元，增长7.69%，增加原因：人员调整。主要用于行政运行；

208（类）28（款）04（项），2025年预算数为1.37万元，与上年预算数相比增加1.371万元，增加原因：新增退役军人管理事务预算。主要用于拥军优属；

208（类）99（款）99（项），2025年预算数为3.01万元，与上年预算数相比增加0.49万元，增长19.4%，增加原因：保险缴纳比例有所调整。主要用于其他社会保障和就业支出；

210（类）07（款）16（项），2025年预算数为8.84万元，与上年预算数相比无变化。主要用于计划生育支出；

210（类）11（款）01（项），2025年预算数为27.31万元，与上年预算数相比增加4.36万元。增长19%，增加原因：人员增加，保险缴纳比例有所调整。主要用于行政单位医疗；

210（类）11（款）02（项），2025年预算数为37.88万元，与上年预算数相比增加4.76万元，增长14.37%，增加原因：人员增加，保险缴纳比例有所调整。主要用于事业单位医疗；

210（类）11（款）03（项），2025年预算数为27.4万元，与上年预算数相比增加2.99万元，增长12.25%，增加原因：人员增加，保险缴纳比例有所调整。主要用于公务员医疗补助；

210（类）11（款）99（项），2025年预算数为7.86万元，与上年预算数相比增加0.57万元，增长7.87%，增加原因：保险缴纳比例有所调整。主要用于其他行政事业单位医疗支出；

211（类）04（款）02（项），2025年预算数为25万元，与上年预算数相比减少100万元，降低80%，减少原因：专项资金减少。主要用于农村环境保护；

213（类）01（款）04（项），2025年预算数为423.58万元，与上年预算数相比增加230.98万元，增长119.93%，增加原因：人员增加。主要用于事业运行；

213（类）05（款）04（项），2025年预算数为1186.04万元，与上年预算数相比增加1186.04万元，增加原因：新增项目预算。主要用于农村基础设施建设。

213（类）07（款）05（项），2025年预算数为54.73万元，与上年预算数相比增加0.02万元，增长0.03%，增加原因：人员数量增加。主要用于对村民委员会和党支部的补助。

221（类）02（款）01（项），2025年预算数为81.72万元，与上年预算数相比增加81.71万元，增加原因：住房公积金纳入预算。主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301（类）01（款），2025年预算数为321.53万元，其中（基本支出321.53万元，项目支出0万元）。主要用于基本工资；

301（类）02（款），2025年预算数为240.91万元，其中（基本支出240.91万元，项目支出0万元）。主要用于津贴补贴；

301（类）03（款），2025年预算数为51.7万元，其中（基本支出51.7万元，项目支出0万元）。主要用于奖金；

301（类）07（款），2025年预算数为311.28万元，其中（基本支出311.28万元，项目支出0万元）。主要用于绩效工资；

301（类）08（款），2025年预算数为118.59万元，其中（基本支出118.59万元，项目支出0万元）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

301（类）10（款），2025年预算数为65.19万元，其中（基本支出65.19万元，项目支出0万元）。主要用于职工基本医疗保险缴费；

301（类）11（款），2025年预算数为27.39万元，其中（基本支出27.39万元，项目支出0万元）。主要用于公务员医疗补助缴费；

301（类）12（款），2025年预算数为10.87万元，其中（基本支出10.87万元，项目支出0万元）。主要用于其他社会保障缴费；

301（类）13（款），2025年预算数为81.72万元，其中（基本支出81.72万元，项目支出0万元）。主要用于住房公积金；

301（类）19（款），2025年预算数为72.2万元，其中（基本支出72.2万元，项目支出0万元）。主要用于其他工资福利支出；

302（类）01（款），2025年预算数为46.37万元，其中（基本支出38.21万元，项目支出8.16万元）。主要用于办公费；

302（类）05（款），2025年预算数为5.17万元，其中（基本支出1.17万元，项目支出4万元）。主要用于水费；

302（类）06（款），2025年预算数为12.85万元，其中（基本支出12.85万元，项目支出0万元）。主要用于电费；

302（类）07（款），2025年预算数为10.32万元，其中（基本支出2.82万元，项目支出7.5万元）。主要用于邮电费；

302（类）11（款），2025年预算数为3万元，其中（基本支出0万元，项目支出3万元）。主要用于差旅费；

302（类）13（款），2025年预算数为9.95万元，其中（基本支出2.18万元，项目支出7.77万元）。主要用于维修（护）费；

302（类）14（款），2025年预算数为44万元，其中（基本支出0万元，项目支出44万元）。主要用于租赁费；

302（类）15（款），2025年预算数为19.67万元，其中（基本支出10.24万元，项目支出9.43万元）。主要用于会议费；

302（类）16（款），2025年预算数为1.82万元，其中（基本支出1.5万元，项目支出0.32万元）。主要用于培训费；

302（类）17（款），2025年预算数为17.5万元，其中（基本支出0.5万元，项目支出17万元）。主要用于公务接待费；

302（类）18（款），2025年预算数为3.47万元，其中（基本支出0万元，项目支出3.47万元）。主要用于专用材料费；

302（类）26（款），2025年预算数为165.5万元，其中（基本支出0万元，项目支出165.5万元）。主要用于劳务费；

302（类）31（款），2025年预算数为18万元，其中（基本支出13.79万元，项目支出4.21万元）。主要用于公务用车运行维护费；

302（类）39（款），2025年预算数为43.58万元，其中（基本支出33.07万元，项目支出10.51万元）。主要用于其他交通费用；

302（类）99（款），2025年预算数为209.31万元，其中（基本支出14.32万元，项目支出194.99万元）。主要用于其他商品和服务支出；

303（类）02（款），2025年预算数为80.84万元，其中（基本支出80.84万元，项目支出0万元）。主要用于退休费；

303（类）05（款），2025年预算数为395.36万元，其中（基本支出383.94万元，项目支出11.42万元）。主要用于生活补助；

310（类）02（款），2025年预算数为43.17万元，其中（基本支出2.42万元，项目支出40.75万元）。主要用于办公设备购置；

310（类）05（款），2025年预算数为1231.48万元，其中（基本支出0万元，项目支出1231.48万元）。主要用于基础设施建设；

310（类）06（款），2025年预算数为93.2万元，其中（基本支出0万元，项目支出93.2万元）。主要用于大型修缮；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额21.37万元，其中：政府采购货物预算6.23万元、政府采购服务预算15.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

磨黑镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.5万元，较上年减少1.7万元，下降4.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

磨黑镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

磨黑镇2025年公务接待费预算为17.5万元，较上年减少1.4万元，下降7.4%，国内公务接待批次为350次，共计接待3900人次。

减少原因：严控精减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

磨黑镇2025年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少0.3万元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费18万元，较上年减少0.3万元，下降1.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：严控精减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款1856.71万元。主要用于：乡村垃圾规范处理专项经费、宁洱县养老服务机构综合运营补助资金、中央疫情防控财力补助敬老院消防改造资金、市级配套城乡困难群众救助补助资金、离退休干部组织建设经费、两新组织“15311”党建保障经费、基层武装工作与退役军人事务工作融合共建经费、基层党组织“三项制度”保障经费、人大代表经费、政协委员经费、烤烟工作（项目类）经费、景区维护经费、单位自有资金、以工代赈示范工程项目资金、2021年农村公益性公墓市级补助资金、信创项目（单位承担）资金、“八一”拥军优属会务费专项资金、信创项目（财政承担）资金、磨黑镇星光村红色美丽村庄试点项目资金、磨黑镇红色美丽村庄试点项目（一期）资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

①“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

②“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

磨黑镇2025年机关运行经费安排29.14万元，较上年增加6.8万元，增长23.33%，增长原因：新增运行项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，磨黑镇资产总额2239.1万元，其中，流动资产1320.84万元，固定资产592.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产225.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加578.54万元，其中固定资产增加261.2万元。处置房屋建筑物1602.07平方米，账面原值400.59万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值65.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082103000300111