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普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委主要职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

镇人民政府主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及统计党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行本镇经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（4）管理本行政区域经济和各项社会事业单位的行政工作。

（5）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定的其他职责。

财政所主要职能

承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理；管理政府性乡村债权债务等相关服务性工作。

农业综合服务中心主要职能

承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医、渔业、水利等基层农业技术推广指导、动植物疫病防控防治、水产品疫病监测预防防治、农产品质量检测和农业产业发展规划等服务性工作；承担乡村振兴、乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农村土地承包和合同管理、村级会计委托代理服务、农村集体经济组织发展和集体资产、农民专业合作社、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和水资源保护及节约用水、水利工程、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

林业和草原服务中心主要职能

承办森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等资源的开发利用及保护国土绿化，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

文化广播电视服务中心主要职能

承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

交通环保和村镇建设服务中心主要职能

配合县级有关部门和镇政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全等工作;配合县级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作，统计、报告辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，协助上级有关部门依法履行交通安全生产监督管理职责;配合社会事务办公室做好安全生产、应急救援等工作；承办村镇规划、生态环境保护和建设、村容村貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

社会保障服务中心主要职能

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、医疗救助、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障、农村五保供养等服务性工作。

综合行政执法队主要职能

履行《云南省人民政府关于公布乡镇(街道)行政职权基本目录和赋予乡镇(街道)部分县级行政职权事项指导目录的决定》规定的行政处罚事项，并以乡镇人民政府的名义行使行政处罚权。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦提质增效，经济发展稳中向好

我们认真学习国家、省、市、县稳经济一揽子政策集成落地，贯彻落实稳增长若干配套政策，着力培植财源，种植雪茄烟740亩，实现税收160万元；用351.93万元化解政府债务409.19万元；全年完成固定资产投资1.02亿元；一般公共预算收入4498.07万元，一般公共预算支出4498.07万元；实现农村经济总收入9.5亿元，同比增长10.46%；农村常住居民人均可支配收入1.92万元，同比增长9%。

2.聚焦人民增收，产业质效逐步提升

我们坚持一手抓传统产业改造提升，一手抓新兴产业培育壮大，一二三产业融合发展更加紧密，发展后劲持续增强。

农业经济稳盘托底。茶叶管理水平进一步提高，现有茶叶1.06万亩，产量787吨，实现产值5200万元；紧紧围绕做大做强“一县一业”咖啡产业，实现咖啡产业提质增效1.16万亩，产量1100吨，实现产值2750万元；管护坚果1.5万亩，产量50吨，实现产值350万元；管护芒果0.8万亩，产量3000吨，实现产值700万元；种植辣椒、荷兰豆、无筋豆等特色冬农蔬菜1.1万亩，实现产值1.2亿元；持续做好林业资源保护与开发，实现林下经济2000万元；种植烤烟4100亩，收购烟叶1.1万担，实现产值1878万元；种植雪茄烟740亩，收购鲜烟叶839吨，实现产值726万元。全镇肉牛存栏8195头，能繁母牛3699头，出栏4352头；生猪养殖20.99万头，能繁母猪1.1万头，生猪存栏7.58万头，出栏13.4万头；山羊存栏2215只，出栏294只；家禽存栏22.18万羽，出栏32.15万羽。实现畜牧业产值3.34亿元。

工业经济稳中有升。普洱制盐分公司年产量达11.14万吨，同比增长2.2%，实现产值1.01亿元，同比增长2.65%。16家肉制品加工企业和53家个体经营户全年肉制品加工产量达700吨、销售额达1800万元。12家茶叶加工厂加工茶叶640吨，销售额达4000万元；9家咖啡加工厂加工咖啡豆930吨，销售额达2300万元。宁洱磨黑水电有限责任公司累计发电740万千瓦时，实现产值162.8万元。磨黑屠宰场全年屠宰牲畜6000余头，创收70余万元。新寨新能源光伏发电项目获省发改委批准。启动宁洱咖啡谷宁小豆乡愁庄园项目建设。

旅游经济强势回升。不断探索“消费帮扶+节庆活动”的模式，成功举办磨黑古镇开街活动及第四届磨黑烧烤文化旅游节，擦亮磨黑烧烤金字招牌，磨黑烧烤、磨黑干巴、磨黑香肠闻名省内外。充分挖掘和传承红色文化、饮食文化、盐茶文化、古道文化等特色资源，推动磨黑在乡村产业、文化、生态等多方面的发展，逐步形成以农促旅、以旅促农的旅游新业态。磨黑古镇成功创建国家AAAA级旅游景区，星光村大营组获评云南省最美乡愁旅游地，知名度和影响力持续扩大。全年接待游客72万人次，实现旅游收入3000万元。

3.聚焦成果巩固，乡村振兴有效衔接

我们坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴作为发展的重要抓手，全力以赴守底线抓发展促振兴。

项目引领汇聚强劲动力。坚持以“强基础、利长远、惠民生”为目标谋划项目、推进项目。争取上级财政资金1895.57万元，实施项目15个。一是投入财政涉农整合资金663.57万元，实施烤烟活动板房建设、上胜村老马寨村组道路硬化、团结村松丫组污水处理、星光村木成箐田园综合体建设等10个项目。二是投入上海市对口帮扶援建资金1060万元，实施磨黑镇星光村乡村振兴示范打造项目、星光村木成箐组民居改造及产业提升项目。三是投入中国宝武集团援建资金172万元，实施磨黑镇江西、星光村民房风格风貌提升改造项目。

守住底线兜牢民生保障。深入实施三年持续增收行动，牢牢守住不发生规模性返贫底线。常态化精准识别监测户11户17人，消除风险6户15人，脱贫人口人均纯收入17610.33元，同比增长11.34%。雨露计划教育补助31人14万元，大病救治53人，开发公益性岗位137人、发放补贴132万元，发放小额信贷105户500万元，贴息28.26万元。“双绑”机制效益更加明显，脱贫人口人均生产经营性收入7138.19元，同比增长9.44%。

坚决扛牢粮食安全责任。严守耕地保护红线，守住46324.05亩耕地保护任务，其中，永久基本农田保护任务35415亩。完成永久基本农田补划1098.84亩；整改恢复流出耕地1786.91亩；处置2023年国土变更调查流出耕地497.7亩；实现占补平衡入库166.81亩，粮食产能1.21万公斤；1.41万亩高标准农田建设及提升改造项目基本完成；完成粮食播种面积5.7万亩、产量1.2万吨；稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作；发放耕地地力保护补贴471.22万元、实际种粮一次性补贴83.6万元。

巩固提升农村人居环境。学习践行浙江“千万工程”经验，认真开展“四化五清六改”村庄清洁行动，持续深入推进厕所革命、“两污”治理等重点工作，完成户厕改造190座，农村卫生厕所覆盖率达90%，完成把边集镇供水建设项目，解决1500人供水问题。投资400万元的污水治理项目投入运行，农村生活污水治理率达30%。不断完善垃圾收集处理体系，新增垃圾清运车3辆、分类垃圾桶162只，新建垃圾房6座，全镇垃圾清运处理能力大幅提升，农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%。实施农村危旧房改造441户，其中，自发移民61户。建设绿美乡村示范村1个、提升绿美村庄12个。庆明孔雀屏、把边曼抗傣族古村落列入第六批中国传统村落名录。

4.聚焦规划引领，乡村基础不断夯实

我们坚持以宁洱县“五城共建”为契机，强化集镇管理，古镇品质大幅提升。

扎实推进多规合一。坚持以人民为中心的发展理念，一张蓝图绘到底，打造和谐宜居、特色鲜明、富有活力的现代化农村，完成磨黑镇10个村“多规合一”实用性村庄规划编制及审批，入库备案6个村，入库率达60%，磨黑镇国土空间总体规划、集镇控制性详规编制工作有序推进，镇、村、组规划衔接更加紧密。

统筹推进集镇管理。聚焦集镇痛点堵点攻坚，制定《宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇集镇管理规定》，扎实推进集镇规划区内规划建设、交通设施、经营活动、镇容镇貌、环境卫生、文物保护和消防安全等各项工作。集镇交通实现单向行驶；划定流动摊位经营片区，配置移动摊位10个；开展集镇整治活动24次，管理秩序逐步规范。大力实施集镇更新行动，修缮领袖纪念园，建成停车场3个、公厕1座；建成集镇污水处理终端1个、污水管网1.93公里；改造提升民房风格风貌154户。人民群众的获得感、幸福感进一步增强。

5.聚焦污染防治，生态环境持续改善

我们坚持以习近平生态文明思想为指导，像保护眼睛一样保护生态环境，走生态优先、绿色发展之路，生态屏障更加牢固。

扎实推进生态环境问题整改。坚决整改中央、省级环保督察反馈问题，整改完成2016年以来督查发现各类生态环保问题37个。完成庆明石料厂扬尘污染问题整改、云南锦态源畜牧科技开发有限公司污染问题整改，天蓝地绿水清的生态底色更加鲜明。

聚力守护绿水青山。严格落实“林长制”、“河（湖）长制”，全年开展林长巡林438次，无重大森林火灾，完成小蠹虫零星治理0.98万亩。全年开展镇村两级河（湖）长巡河（湖）1785次，开展清河行动1336人次，清理河道49.1公里，清理垃圾26吨，李仙江流域省控断面水质达标率进一步提升。完成“两违”整治5宗5000平方米。完成星光村木成箐组、团结村松丫、臭水组污水治理项目和集镇污水治理终端项目。全面推进农业面源污染治理，增设农药包装废弃物回收设施20套，提高农业废弃物综合利用率和回收率。引导农户实施农药减量增效，助推农业绿色发展。全面筑牢生态屏障，老许坝水库完成建设下闸蓄水；完成植树1.6万株，绿化面积26万平方米；成功创建省级绿美乡镇，建成绿美公路49公里。抓牢宁洱县作为国家林业碳汇试点县契机，推动庆明、星光村1304亩碳汇造林项目实施，宁洱县国家林业碳汇试点论坛在磨黑现场观摩，碳汇项目初具雏形。

6.聚焦公共服务，民生福祉持续增进

我们坚持以人民为中心的发展思想，抓住人民最关心最直接最现实的问题，不断保障和改善民生。

全力以赴办好人民满意教育。认真贯彻落实宁洱县推进教育高质量发展三年行动计划，制定《磨黑镇抓党建促教育教学质量提升工作方案》，促进教育教学质量提升。协助完成第二轮县管校聘工作，积极筹措资金5.38万元，奖励优秀教职员工、优秀学生221人，幼儿园入园率达92%，小学适龄入学率达100%，中学七年级新生入学率达100%，控辍保学实现动态清零，校园安全实现零事故。磨黑中学综合楼、大落洞运动场投入使用，形成了全社会关心教育教学发展的浓厚氛围。

全力推进卫生健康事业。持续开展爱国卫生运动，磨黑镇国家卫生乡镇创建通过市级评估，健康环境进一步改善。磨黑镇中心卫生院医养结合医院及胸痛救治单元建成使用，通过优化科室结构，健全院科两级管理体系，医疗水平和基本公共卫生服务能力进一步提升。家庭医生签约4852人，增长19.98%，重点人群签约、履约率均达100%。建成社会化篮球场1个、健身步道1条、社会化排球场1个，组织全民赛事2次，全民健身设施不断完善，全民体质不断增强。

千方百计促进民生保障。深入贯彻落实习近平强军思想，始终坚持党管武装原则，全力保障武装工作经费，统筹推进兵役征集、民兵预备役建设等各项工作，向部队输送优秀青年4名。贯彻落实男女平等基本国策，扎实推进新一轮妇女儿童发展规划实施。关心关爱老年人和留守儿童，着力推进老年人家庭适老化改造和农村残疾人家庭无障碍改造。磨黑敬老院被评定为国家三级养老机构。城镇社区老年人活动中心投入使用。稳步推进基本养老保险扩面参保工作。城乡低保、特困供养等社会救助水平持续提高，全年累计发放社会救助资金483.51万元，其中，低保764人259.42万元，特困149人185.56万元，临时困难救助392人38.53万元。发放计生特殊家庭补助183人17.98万元，发放计生家庭基本医疗保险补助741人13.46万元。发放创业担保贷款19笔310万元。稳固拓展农村劳动力转移就业7020人，“贷免扶补”政策扶持创业31人515万元，各类技术培训810人次。发放养老保险3719人671.75万元，医疗保险缴费补助42.07万元，一次性外出务工交通补贴4.2万元，一次性生活补助2.4万元，发放退役军人优抚金139人219.56万元。发放残疾人两项补贴645人84.95万元，投资20.4万元实施残疾人无障碍改造34户，民生保障事业稳步推进。

7.聚焦综合治理，民族团结更加坚实

我们坚持树牢底线思维，强化忧患意识，坚决防范化解重大风险，团结带领各族群众共建幸福家园。

深化民族团结进步宣传教育。贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以促进民族团结进步、促进民族繁荣发展和促进宗教和顺为目标，围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题和“保护合法、制止非法、抵制渗透、打击犯罪”的宗教工作基本方针，突出重点、服务中心、把握全局。深入推进新时代民族工作高质量发展，有力促进民族文化的繁荣、民族关系的和谐、社会环境的稳定。依托曾蒋烈士纪念园、思普革命纪念馆和云南省爱国主义教育基地等红色资源，铸牢中华民族共同体意识，助推新一轮全国民族团结进步示范创建工作。

全力维护社会大局和谐稳定。贯彻落实习近平总书记关于坚持和发展新时代“枫桥经验”重要论述，发挥“五能”志愿队作用，优化推广“丽人调解室”、“您说我听”平台等磨黑经验，有效推动矛盾纠纷多元化解，着力推进领导干部接访下访，全年接访下访150余次，调处矛盾纠纷75件、成功73件，成功率达97.33%，化解重大矛盾纠纷5件，各类信访矛盾得到有效化解。深入开展普法强基补短板专项行动，不断筑牢意识形态阵地安全，常态化开展扫黑除恶、防范电信诈骗、禁毒防艾、反邪教、未成年人保护管理等各项工作，社会大局安全稳定。

坚决筑牢安全生产防线。把“查大风险、除大隐患、防大事故”作为重点整治工作，强化事故控制、狠抓责任落实、扎实开展重点领域专项整治。全面深化“1262”精细化预报与响应联动机制，汛期共叫应148个村（居）民小组5次；11个村（社区）全覆盖配备卫星电话，在全镇148个村（居）民小组开展应急转移避险演练，提高村民防灾减灾意识，实现中小学地震预警信息发布终端全覆盖，安全生产和防灾减灾人防、技防能力大幅提升，全年未发生重特大安全生产事故，平安磨黑建设取得新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、政务服务和执法协调办公室。所属单位9个，分别是：

1.磨黑镇党委

2.磨黑镇人民政府

3.磨黑镇财政所

4.磨黑镇农业综合服务中心

5.磨黑镇林业和草原服务中心

6.磨黑镇交通环保和村镇建设服务中心

7.磨黑镇文化广播电视服务中心

8.磨黑镇社会保障服务中心

9.磨黑镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.磨黑镇党委

2.磨黑镇人民政府

3.磨黑镇财政所

4.磨黑镇农业综合服务中心

5.磨黑镇林业和草原服务中心

6.磨黑镇交通环保和村镇建设服务中心

7.磨黑镇文化广播电视服务中心

8.磨黑镇社会保障服务中心

9.磨黑镇综合行政执法队

纳入普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇财政所2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度收入合计 45,526,113.22元。其中：财政拨款收入45,526,113.22元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加 6,227,621.63元，增长15.85%。主要原因是本年度项目较上年度增多，上级拨款增多。其中：财政拨款收入增加6,227,621.63元，增长15.85%，主要原因是项目增多，上级拨款增多；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位无增减变化；其他收入无增减变化。

二、支出决算情况说明

普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度支出合计45,526,113.22元。其中：基本支出16,588,868.60元，占总支出的36.44％；项目支出28,937,244.62元，占总支出的63.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,227,621.63元，增长15.85%。主要原因是本年度项目增多、项目支出增加。其中：基本支出增加 102,643.65 元，增长0.62%，主要原因是本年度新购入部分办公设备、人员变动导致支出增多；项目支出增加 6,124,978.02 元，增长26.85%，主要原因是本年度项目增多，项目支出增加；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,588,868.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,322,255.83元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,266,612.77元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,937,244.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出为:

1.思普革命纪念馆建设项目专项资金700,000.00元，主要用于思普革命纪念馆入园标志门建设、外围扩建、绿化布置等，有助于传承红色基因、赓续红色血脉，打造磨黑滇南特色旅游小镇。

2.乡村振兴衔接咖啡产业项目（宁小豆咖啡庄园）专项资金4,105,000.00元，主要用于扶持磨黑镇江西村、把边村、秀柏村三个村村集体经济建设宁洱咖啡谷宁小豆乡愁庄园。

3.磨黑镇星光村乡村振兴示范打造项目专项资金9,600,000.00元，主要用于磨黑镇星光村乡村振兴示范打造项目，提升星光村及周边片区154户民房风貌及人居环境，污水管网改造、道路硬化、道路美化亮化，新建公厕、停车场、修缮凉亭、购买太阳能路灯等。改善磨黑镇景区基础设施环境现状，使区域各项功能与品位得到全方位提升，提高旅游景区接待水平，吸引更多游客，增加当地群众经济收入和其他间接收入，吸引山区特色农产品向乡镇集聚，带动乡村振兴产业，促进磨黑镇经济社会发展。

4.磨黑镇星光村木成箐组污水处理设施建设项目资金1,738,000.00元，主要用于磨黑镇星光村木成箐组污水处理项目，完善磨黑镇污水处理基础设施，为人民群众提供更加温馨、舒适的生活环境。

5.磨黑镇星光村木成箐组村组道路硬化建设项目资金1,381,960.00元，主要用于磨黑镇星光村木成箐组村组道路硬化建设项目，包括路基工程、组内串户路道路硬化、桥梁涵洞工程、交通工程及沿线设施建设等，进一步完善村庄基础设施建设，推动宜居宜业和美乡村建设。

6.基层党组织“三项制度”保障经费100,775.00元，主要用于开展党内激励关怀帮扶工作，对困难党员进行帮扶救助，对亡故党员家属进行慰问关怀，自觉践行“三严三实”要求的重要举措，是提高党组织凝聚力、吸引力、感召力，增强党员归属感、荣誉感、责任感。加强党的基层组织建设、夯实党的执政基础、巩固党的执政地位。

7.宁洱县磨黑镇把边村第五支部活动阵地项目资金93,000.00元，主要用于把边村新寨小组活动场所建设，以满足当地村民日常生活、文体活动的需求，拓宽当地村民活动空间，推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设。

8.烤烟税收分成经费1,063,971.87元，主要用于保障完成烟叶生产计划任务，确保烟叶生产各项工作顺利开展的人员、工作经费的支出及部分政府日常运营的各项开支。

9.磨黑镇古镇景区及杨丽坤故居维护经费144,399.05元，主要用于保障杨丽坤故居的水电费、日常维修维护费用和故居管理人员保险缴纳、工资发放等开支。

10.第二批民政事业专项资金87,390.00元，主要用于磨黑镇敬老院适老化改造，如安装走廊及电梯扶手、各类安全标识、公示栏、无线呼叫铃等支出，解决老年人的“急难愁盼”问题，更好地满足老年人养老服务需求。

11.养老服务项目经费50,000.00元，主要用于敬老院明厨亮灶设施，如冰柜、开水器、风幕机、净水器、留样柜、保鲜盒等厨房用具采购，提升敬老院厨房设施标准，保障人员用餐安全。

12.2023年民政事业（第一批）专项资金269,000.00元，主要用于磨黑镇居家养老服务中心服务质量提升项目建设，如墙体地砖修复、安装窗帘、水电维修、购买电梯、敬老院饮水质量提升及城镇社区老年人日间照料中心消防改造，切实消除饮水及消防安全隐患。

13.中央疫情防控财力补助敬老院消防改造资金258,300.00元，主要用于磨黑镇敬老院消防改造工程建设支出。保证敬老院正常的生产和生活秩序，保护入院老人的人身安全以及财产的安全，切实达到了增强老人安全感、归属感、幸福感的目标。

14.中央疫情防控支出财力补助资金110,000.00元，主要用于疫情期间防疫物资采买及防疫物资储备等支出。保障群众就医和防疫用品需求，守护人民生命安全和身体健康。

15.乡村垃圾规范处理专项经费99,850.03元，主要用于主要用于集镇保洁员等临时工工资保险支出以及垃圾车等专用设备的日常维修维护费，保障集镇环境卫生的整洁度。

16.星光村红色美丽村庄生活污水治理示范项目专项资金1,112,744.44元，主要用于磨黑镇星光村红色美丽村庄生活污水治理示范项目造价咨询费、设计费、土地勘察费、监理费及工程进度款等支出。

17.农村“厕所革命”专项资金92,000.00元，主要用于磨黑镇公路沿线及行政村委会公厕维修改造，改善全镇人居环境，提升群众居住条件。

18.扎罗山公路征拆资金1,000,000.00元，主要用于磨黑镇团结村（岔河组、丫口一组、丫口二组）扎罗山至困鹿山防火通道建设。森林防火通道具有阻隔林火、巡山护林及后勤保障物资输送补给的作用，是实现森林火灾“打早、打小”的重要保障，还能方便群众出行，改善群众的生产生活条件。

19.宁洱县雪茄烟产业发展专项资金200,000.00元，主要用于磨黑镇曼见村雪茄烟晾晒棚基础设施建设（场地土方开挖、运输、压实），推动磨黑镇雪茄烟产业高质量发展，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。

20.2023年中央财政林业改革发展专项资金155,400.00元，主要用于林服中心购买办公用品、消防车加油维修、ETC过路费、制作林长制公示牌等支出。

21.污水处理项目专项资金2,200,000.00元，主要用于建设磨黑镇团结村松丫组污水处理设施，有助于完善磨黑镇基础设施建设，改善人居环境、提高人民生活质量。

22.2023年综合治理（平安云南建设）基层社会治理创新试点专项补助资金95,000.00元，主要用于基层社会治理创新试点工作汇报片拍摄及平安云南建设标识牌制作及安装支出。

23.村组道路硬化项目专项资金349,845.00元，主要用于磨黑镇上胜村老马寨组组内主道路硬化，推进边远山区农村公路建设，改善居民通勤状况，促进农户生产经营积极性。

24.2023年综合治理（平安云南建设）无命案县以奖代补专项补助资金60,000.00元，主要用于镇内及社区、庆明村、团结村、曼见村文化墙、宣传栏、标识立牌、调解亭、标语铭牌等支出。

25.泥石流灾害耕地恢复项目专项资金72,756.00元，主要用于2022年第一批统筹整合财政涉农资金泥石流灾害耕地恢复项目，修建沉砂池、取水坝、拦水坝、拦砂坝、清理河道灌溉沟渠等。解决磨黑镇团结村泥石流灾害毁坏耕地的恢复工作，恢复受灾地区生产发展农田基础设施，保障后续农户生产生活正常开展。

26.磨黑镇星光村木成箐组垃圾收集设施项目资金110,000.00元，主要用于磨黑镇星光村木成箐组勾臂式垃圾箱的采购，有利于缓解该片区的垃圾收集设施不足问题，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。

27.磨黑镇星光村木成箐组人畜安全饮水提升项目资金159,640.00元，主要用于磨黑镇星光村木成箐人畜安全饮水提升项目工程。新建沉淀池、蓄水池、架设供水钢管等，解决星光村片区供水不足的问题，保障片区安全饮水。

28.基层财政服务能力提升补助资金42,400.00元，主要用于磨黑镇标准化财政所建设会议室修缮、镇内及村级财务制度上墙等方面，提升基层财政服务能力，达到“为民、安全、规范、高效”的发展目标。

29.2022年度四面流动红旗创建村、镇奖励资金179,880.00元，主要用于村内日常办公用品用具采买、宣传标识牌制作、活动室修缮及镇内街道道路改造等支出。

30.壮大村集体经济烤烟活动板房建设项目专项资金384,000.00元，主要用于建设曼见村、庆明村、星光村、团结村4个村24座活动板烤房，通过租赁的形式，为烟农提供充足的烘烤设施，满足项目区烤烟烘烤需求，增加农户经济收入，壮大村集体经济。

31.第一批（2023年度）民族村寨旅游提升示范村建设资金100,000.00元，主要用于安装星光村太阳能路灯44盏。进一步完善基础设施，提升村庄“颜值”，为村民营造良好的人居环境。

32.实用技术培训专项资金143,200.00元，主要用于磨黑镇产业实用技术培训项目，结合磨黑镇产业布局和农村贫困劳动为培训需求，培训种植技术、繁殖技术，培训覆盖磨黑镇江西、庆明、团结等7个村，共716人。助推乡村产业发展，促进农业增效、农民增收。

33.项目管理费专项经费90,000.00元，主要用于项目管理费、磨黑镇星光村红色美丽村庄项目工程造价咨询费、磨黑镇上海对口帮扶农特产品展销中心工程项目监理费。

34.农村公益事业财政奖补项目资金997,000.00元，主要用于团结村臭水组人居环境提升项目。生活污水收集与处理设施建设、文体活动场所美化亮化、新建公厕、道路及村容村貌整治等公共基础设施建设。有助于提升村民生活水平，推进新农村建设，助力乡村振兴。

35.2023年第三批省级城乡社区现代化试点补助资金60,000.00元，主要用于磨黑镇城镇社区大落洞组停车场项目建设。为居民提供了一个便捷、有序的停车环境，有效缓解了“乱停车”“停车难”问题。

36.第三批省级福利彩票公益金项目专项经费199,000.00元，主要用于敬老院农村区域性养老服务中心基础设施建设。有助于提升敬老院养老服务质量水平，改善老年人生活，让老年人共享幸福“夕阳红”。

37.2023年磨黑镇团结村县级彩票公益金项目建设资金176,000.00元，主要用建设于磨黑镇团结村小组活动室、公共厨房、篮球架、等建设开支。对推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，建设社会主义新农村具有重要意义。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度一般公共预算财政拨款支出44,980,669.49元,占本年支出合计的98.80%。与上年相比增加 8,813,605.90 元，增长24.37%,主要原因是本年度项目增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,373,443.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%。主要用于统发工资、绩效、乡镇补贴；发放村民小组长一肩挑、村（居）民小组长、村（社区）支部书记或党小组长、（社区）书记主任一肩挑、村主任、村（社区）副主任生活补助、村干部绩效补贴；支付公益性岗位、临时工、邮递员、交通协管员工资及残疾人就业保障金等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于武装部广告牌制作、会议餐费及购买办公用品等。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,063,971.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于政府电费、宽带费、公务用车油卡充值、车辆保险、接待费、会议餐费、磨黑镇4A级景区汇报片拍摄费及污水处理设施维护费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出756,379.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于统发文广中心工资、乡镇补贴，支付办公用品费、病媒生物防制服务费、公益性岗位人员工资保险及代发2023年磨黑镇老放映员生活津贴等。

8.社会保障和就业（类）支出3,940,819.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于敬老院消防工程款、敬老院适老化改造项目款、敬老院运营质量提升饮水建设项目款、城镇社区居家养老中心电梯建设项目款；统发社保中心工资、乡镇补贴；发放退休人员职业年金、养老金、遗属生活补助；支付各部门及敬老院灵活就业人员养老保险、基本医疗保险、失业保险、敬老院护理人员工资、残疾人联络员生活津贴及临时困难救助金等。

9.卫生健康（类）支出1,003,987.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于偿还2021年疫情防控工作借款、支付各部门保险及计生宣传员生活津贴等。

10.节能环保（类）支出1,212,594.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于磨黑镇星光村红色美丽村庄生活污水治理示范项目工程款、项目前期费用；支付污水处理设施维护费、垃圾车保险、维修费、环卫工各类保险、消防车燃油费等。

11.城乡社区（类）支出336,305.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于生态环保中心工资津贴、残疾人就业保障金、公务接待费、办公用品费等。

12.农林水（类）支出27,097,476.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.24%。主要用于磨黑镇星光村乡村振兴示范打造项目工程款；把边、江西、秀柏三个村村集体建设宁小豆咖啡产业资金、团结村扎罗山防火通道建设项目工程款、星光村木成箐组村组道路硬化建设项目工程款、团结村松丫组污水处理设施项目工程款、星光村木成箐组污水处理项目工程款、团结村臭水组人居环境提升项目工程款、上胜村老马寨组村组道路硬化项目工程款、壮大村集体经济烤烟活动板房建设项目工程款、星光村太阳能路灯建设项目工程款、肉牛养殖奖补项目工程款、星光村木成箐组人畜安全饮水提升项目工程款、磨黑镇公路沿线厕所改造提升项目工程款、磨黑镇产业实用技术培训项目费用、2022年第一批统筹整合财政涉农资金泥石流灾害耕地恢复项目费用；；统发农林服工资、乡镇津贴、购买办公用品、办公设备及耗材费、公务车加油费及村（社区）小组办公费、会议费、培训费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付磨黑镇耕地流出整改工作劳务费。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出89,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于支付团结村马道子小组道路修复工程款、庆明村饮用水池修复工程款及发放磨黑镇2023年度灾害信息员补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000元，决算为400,600.43元，完成年初预算的100.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为265,476.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.27%，完成年初预算的221.23%；公务接待费支出年初预算为280,000.00元，决算为135,124.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.73%，完成年初预算的48.26%。具体是国内接待费支出决算135,124.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000元，支出决算为400,600.43元，完成年初预算的100.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为265,476.43元，完成年初预算的221.23%，主要原因是车辆老旧，磨损严重，公务用车量及维修费超预算；公务接待费支出年初预算为280,000.0元，决算为135,124.00元，完成年初预算的48.26%。主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待标准，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加103,424.43元，增长34.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加134,587.43元，增长102.83%，主要原因是公务车辆零件老化、磨损严重，车辆维修费增多；公务接待费支出决算减少31,163.00元，下降18.74%。主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待标准，公务接待减少，公务接待主要在单位食堂就餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于社会经济建设、人民政治协商、人民代表调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待864批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,277人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇2023年机关运行经费支出629,419.99元，比上年减少45,600.01元，下降6.76%,主要原因是单位人员减少和缩减一般日常公用支出。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、水电支出、征订书籍报刊等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇部门资产总额22,227,698.39元，其中，流动资产11,623,373.05元，固定资产3,314,146.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,965,986.00元，无形资产1,324,193.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,156,510.75元，其中固定资产增加91,978.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,239,670.13元，其中：政府采购货物支出92,530.00元；政府采购工程支出997,000.00元；政府采购服务支出150,140.13元。授予中小企业合同金额 1,140,956.53元，其中：授予小微企业合同金额1,140,956.53元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082103000301111