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宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、方案，起草人力资源和社会保障方面政府规章草案并组织实施。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，监督养老、失业、工伤保险及其补充保险基金收支、管理等情况。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.贯彻落实深化职称制度改革有关工作，承担专业技术人员管理、继续教育和专家基层工作站等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.组织实施事业单位人员工资收入分配政策，指导、监督企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务和基金监督股、人力资源和就业促进股、事业单位人事管理股、劳动保障监察和工伤保险股、养老保险股。

所属单位1个，即宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局。

（三）重点工作概述

1.坚持“就业是最大的民生”，实现高质量充分就业，坚持把稳就业促就业摆在首位。一是以“创业之城”为抓手，带动就地就近就业。二是组织招聘推荐就业。三是规范用好政策安置。通过采取开发城镇公益性岗位、乡村公益性岗位、培育县域劳务品牌、帮扶车间吸纳就业等措施帮助城镇失业人员、农村低收入劳动力、脱贫劳动力等困难群体就地就近务工。

2.契合发展主线，主动融入中心大局，坚持发展是第一要务，主动嵌入县委、县政府中心大局来谋划、推动工作。一是全面巩固脱贫成果，在接续乡村振兴上精准发力。县人力资源和社会保障局坚持本地就业和外出务工相结合的就业导向，推动从体力型务工向技能型务工转变。二是激发创新创业活力。三是切实提升政务服务水平。

3.推动社会保障事业高质量发展，为人民生活安康托底，坚持在发展中改善和保障民生，持续深化社保体系建设，发展多层次社会保障，为人民生活安康托好底。一是织牢社保参保覆盖网。通过广泛深入宣传动员。二是建立“一户一档”台账。运用好上级下发扩面对象实名库数据，认真核实情况，建立“一户一档”台账。三是严格筑牢基金安全防线。县人力资源和社会保障局深化社保基金管理“巩固年”，每月定期开展社保基金巡查，组织各乡镇党群服务中心负责人、业务经办员、全人社系统干部职工进行社保基金警示教育，筑牢基金安全防线。四是切实做好延迟退休政策宣传。

4.强化现代化人才支撑，人事人才工作不断规范，坚持人才引领、人才支撑，全力做好人社领域人才工作。一是做好各类人才招引。二是加强高技能人才队伍建设。做好技能人才培育服务。以“八个一批”为抓手，落实“技能普洱”行动，开展订单、定向、定岗式培训，多层次培养技能人才。三是发挥载体作用，带动本地人才发展。依托零工市场、首席技师工作室、专家工作站、职业技能赛事多种载体，搭建人才发展平台。

5.切实维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，坚持维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。一是深化根治欠薪专项行动。二是切实做好调解仲裁工作。

6.加强干部队伍建设，全面提升人社服务，一是突出政治首位，锻造信念坚定的人社干部。县人力资源和社会保障局坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把讲政治要求贯穿和体现到人社工作的全过程各方面，体现人社工作的政治性、群众性。二是突出能力建设，打造业务精湛的干部队伍。通过局党组理论学习中心组带头学、党支部研讨学、干部集中学习全员学的“三学”模式，提升干部理论素质和能力建设。三是营商环境持续优化，改进政务大厅业务办理和服务流程，配合县政务中心落实“首席事务代表工作制度”，落实各项助企纾困政策。四是反腐倡廉落到实处，严格履行“一岗双责”，推进全面从严治党纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入542.46万元，其中：一般公共预算542.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入567.92万元，与上年对比减少25.46万元，下降4.48%，主要原因人员经费减少，厉行节约，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入542.46万元，其中:本年收入542.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入567.92万元，与上年对比减少25.46万元，下降4.48%，主要原因全额拨款单位，人员经费减少，厉行节约，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出542.46万元。财政拨款安排支出542.46万元，其中：基本支出360.08万元，2024年基本支出400.53万元，减少40.45万元，下降10.1%，主要原因人员经费减少。项目支出182.38万元，去年项目支出167.39万元，与上年对比增加14.99万元，主要原因三支一扶聘用人员增加，退休人员增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）01（款）01（项）2025年预算数385.79万元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

2.208（类）01（款）99（项）2025年预算数35.29万元，主要用于保障局机关招聘的“三支一扶”人员生活补助。

3.208（类）05（款）01（项）2025年预算数42.31万元，主要用于保障局机关退休人员统筹外生活补助、活动经费、慰问费其他商品服务支出。

4.208（类）05（款）05（项）2025年预算数30.74万元，主要用于保障局机关人员单位缴纳部分的基本养老保险费。

5.208（类）08（款）01（项）2025年预算数0.68万元，主要用于保障局机关遗属人员生活补助。

6.208（类）99（款）99（项）2025年预算数0.49万元，主要用于保障事业单位人员单位部分社会保险费缴纳。

7.210（类）11（款）01（项）2025年预算数10.05万元，主要用于保障行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗保险费。

8.210（类）11（款）02（项）2025年预算数5.73万元，主要用于保障事业性开支的医疗保险费。

9.210（类）11（款）03（项）2025年预算数8.33万元，主要用于保障局机关在职人员医疗保险费。

10.210（类）11（款）99（项）2025年预算数2.36万元，主要用于保障局机关在职人员工伤保险、生育保险、大病等社会保险费缴纳。

11.221（类）02（款）01（项）2025年预算数20.69万元，主要用缴纳局机关住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.301（类）01（款）基本工资，2025年预算数为82.4万元（其中：基本支出82.4万元，项目支出0万元）,主要用于发放单位职工的职务工资、级别工资。

2.301（类）02（款）津贴补贴，2025年预算数为66.58万元（其中：基本支出66.58万元，项目支出0万元），主要用于发放职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴和艰苦边远地区津贴等。

3.301（类）03（款）奖金，2025年预算数为19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元），主要用于发放职工基础绩效奖和年终一次性奖金。

4.301（类）07（款）绩效工资，2025年预算数为53.23万元（其中：基本支出53.23万元，项目支出0万元），主要用于发放职工基础绩效奖。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费，2025年预算数为30.75万元（其中：基本支出30.75万元，项目支出0万元），主要用于职工基本养老保险缴费。

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费，2025年预算数为15.78万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费，2025年预算数为8.33万元（基本支出8.33万元，项目支出0万元），主要用于职工及退休人员的公务员医疗补助缴费。

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费，2025年预算数为2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元），主要用于职工工伤保险、失业保险缴费、大病保险等。

9.302（类）01（款）办公费，2025年预算数为5.42万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.42万元），主要用于局机关日常办公用品支出。

10.302（类）07（款）邮电费，2025年预算数为1.35万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.67万元），主要用于单位电话费等。

11.302（类）11（款）差旅费，2025年预算数为2.65万元（基本支出0.7万元，项目支出1.95万元），主要用于职工出差发生的差旅费。

12.302（类）13（款）维修（护）费，2025年预算数为1.68万元（基本支出0万元，项目支1.68万元），主要用于办公设备维修、网络维护开支。

13.302（类）16（款）培训费，2025年预算数为0.48万元（基本支出0万元，项目支出0.48万元），主要用于单位职工外出参加培训所产生的费用。

14.302（类）17（款）公务接待费，2025年预算数为1.70万元（基本支出0.5万元，项目支出1.20万元），主要用于单位公务接待发生的接待费用。

15.302（类）26（款）劳务费，2025年预算数为102.9万元（基本支出0万元，项目支出102.9万元），主要用于农民工工资应急周转金及事业单位招聘工作人员劳务费支出。

16.302（类）27（款）委托业务费，2025年预算数为2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元），主要用于律师代理费。

17.302（类）31（款）公务用车运行维护费，2025年预算数为1.00万元（基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位公务用车加油费及维修维护费。

18.302（类）39（款）其他交通费用，2025年预算数为12.54万元（基本支出11.34万元，项目支出1.20万元），主要用于单位职工公务用车补贴等。

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出，2025年预算数为5.01万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出3.36万元），主要用于政策宣传、招聘会费用等。

20.303（类）02（款）退休费，2025年预算数为42.31万元（其中：基本支出42.31万元，项目支出0万元），用于发放单位退休人员统筹外部分退休费。

21.303（类）05（款）生活补助，2025年预算数为35.97万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出35.29万元），用于遗属人员、发放“三支一扶”人员生活补助。

22.310（类）02（款）办公设备购置，2025年预算数为28.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.35万元），用于购买办公设备。

五、省对下专项转移支付情况

宁洱县人力资源和社会保障局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.93万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算0.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为1.7万元，较上年2万元减少0.3万元，下降15%，上年国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

公务接待费减少原因是厉行节约，严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1.2增加0.3万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.3万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增长主要原因是车辆使用时间较长，修理费增加，因工作需要，车辆使用频率增加，油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱县人力资源和社会保障局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排28.09万元，与上年24.58对比增加3.51万元，主要原因是购买办公设备费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱县人力资源和社会保障局资产总额4071.20万元，其中，流动资产761.62万元，固定资产3308.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少580.99万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入×0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082100976300300111