宁洱县财政局2021年度直达资金绩效自评报告
| 索引号： | 100003-/2022-1227002 | 公开目录： | 公开 | 发布日期： | 2022-12-27 |
| 主题词： | 发布机构： | 宁洱县财政局 | 发文字号： |
宁洱哈尼族彝族自治县财政局2021年度
直达资金绩效自评报告
一、直达资金下达情况
2021年下达宁洱县中央直达资金项目90个，涉及23,649.65万元，资金22,766.17万元，结余资金883.68万元，执行率96%（其中：执行率为100%的项目68个）。具体明细如下:
（一）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（建档立卡贫困人口生态护林员补助）220万元
（二）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2019年新一轮第二批补助）18万元
（三）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（高速公路美化绿化）614.62万元
（四）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2017年新一轮退耕还林第三批补助）340万元
（五）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金）20万元
（六）2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金（北移亚洲象群安全监测补助）46.21万元
（七）2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金512.08万元
（八）2021年大中型水库移民后期扶持项目资金300万元
（九）2021至2022年中央自然灾害救灾（冬春救助）专项资金170万元
（十）2021年中央城乡困难群众救助补助资金2,145.84万元
（十一）中央财政机关事业养老保险县区补助资金997万元
（十二）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金4万元
（十三）2021年中央就业补助资金1,060万元
（十四）2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金20万元
（十五）2021年中央农村危房改造补助资金324.1万元
（十六）2021年中央财政医疗救助补助资金645.89万元
（十七）2021年基本公共卫生服务项目（对下）中央补助资金1,026.95万元
（十八）2021年基本药物制度中央补助资金200.37万元
（十九）2021年计划生育转移支付中央补助资金129.68万元
（二十）2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金177.5万元
（二十一）提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费43.44万元
（二十二）提前下达2021年中央优抚对象补助经费877.22万元
（二十三）提前下达2021年省级优抚对象补助经费107.77万元
（二十四）提前下达2021年省级优抚对象医疗保障经费4.19万元
（二十五）提前下达2021年残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金16.6万元
（二十六）普洱市2021年第一批计划生育转移支付省级补助资金176万元
（二十七）2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金215万元
（二十八）2021年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金18万元
（二十九）2021年基本药物制度省级补助资金103.14万元
（三十）基本药物制度补助资金24.36万元
（三十一）2021年计划生育转移支付中央结算补助资金50.5万元
（三十二）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金23.6万元
（三十三）基本公共卫生服务（对下）补助资金197.44万元
（三十四）第一批省级城乡救助补助资金164万元
（三十五）2021年中央（第一批）优抚对象补助经费81.61万元
（三十六）2021年中央（第二批）优抚对象对下转移补助经费35.67万元
（三十七）下达2021年中央优抚对象医疗保障经费27.73万元
（三十八）2021年基本药物制度和综合改革省级补助资金36.5万元
（三十九）2021年省级（对下）优抚对象补助经费48.15万元
（四十）医疗救助补助资金100.23万元
（四十一）2021年省级城乡困难群众救助补助资金302.01万元
（四十二）2021年中央、省级下达县级及以下烈士纪念设施整修工程补助经费69.6万元
（四十三）中央财政调整基本养老保险金县区补助资金211.68万元
（四十四）基本公共卫生服务项目省级补助资金78.37万元
（四十五）2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助资金62.66万元
（四十六）医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金200万元
（四十七）第二批中央2021年残疾人事业补助资金8万元
（四十八）2021年中央农村危房改造补助资金315万元
（四十九）2021年第三批城乡困难群众基本生活救助补助资金1,180.15万元
（五十）中央城乡医疗救助补助资金207万元
（五十一）2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金4万元
（五十二）对下2021年第二批中央就业补助资金620万元
（五十三）2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金20万元
（五十四）普洱市医疗卫生机构核酸检测能力和医疗救治能力提升项目补助资金116万元
（五十五）2021年第三批财政涉农整合（2021年中央农田建设补助）资金90.74万元
（五十六）灌溉设施配套改造项目专项资金441.72万元
（五十七）普惠金融发展专项奖补资金174万元
（五十八）普惠金融发展专项贴息资金1,890万元
（五十九）中央财政城镇保障性安居工程补助资金1,392.18万元
（六十）2021年乡村教师生活补助综合奖补中央直达专项经费214万元
（六十一）2021年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达专项资金297.5万元
（六十二）2021年乡村教师生活补助综合奖补第二批中央直达专项经费65万元
（六十三）2021年城乡义务教育校舍维修长效机制省级专项资金56.6万元
（六十四）2021年第二批城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级专项资金6.56万元
（六十五）8个人口较少民族学生生活补助中央直达补助资金2.88万元
（六十六）100人以下校点公用经费中央直达补助资金45.92万元
（六十七）家庭经济困难学生生活补助中央直达补助资金415.2万元
（六十八）营养改善计划中央直达补助资金1,228.48万元
（六十九）特殊教育公用经费中央直达补助资金69.53万元
（七十）城乡义务教育公用经费中央直达补助资金1,115.38万元
（七十一）100人以下校点公用经费省、市级补助资金9.76万元
（七十二）城乡义务教育公用经费省、市级补助资金233.48万元
（七十三）家庭经济困难学生生活补助省、市级补助资金386.27万元
（七十四）特殊教育公用经费省、市级补助资金18.46万元
（七十五）2021年8个人口较少民族学生生活补助中央直达补助资金0.7万元
（七十六）家庭经济困难学生生活补助第二批中央直达补助资金39.24万元
（七十七）特殊教育公用经费（第二批）中央直达补助资金17.26万元
（七十八）营养改善计划第二批中央直达补助资金133.76万元
（七十九）营养改善计划中央直达补助资金17.24万元
（八十）2021年第二批普通高中学生资助补助中央和省级补助资金22.69万元
（八十一）2021年第二批普通高中学生资助省级和市级补助资金1.18万元
（八十二）2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金63.89万元
（八十三）2021年中等职业学校免学费补助中央直达资金134.2万元
（八十四）普通高中国家助学金中央直达补助资金102.02万元
（八十五）2021年第二批中等职业教育学生资助中央资金44.3万元
（八十六）中等职业教育学生资助（第二批）省级补助资金0.79万元
（八十七）中职学生资助对下补助资金37.9万元
（八十八）国家助学贷款奖补中央直达专项资金3.76万元
（八十九）2021年国家助学贷款奖励补助资金6.1万元
（九十）营养改善计划中央直达补助资金153.04万元
二、绩效目标分解下达及绩效目标完成情况
（一）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（建档立卡贫困人口生态护林员补助）220万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（建档立卡贫困人口生态护林员补助）项目直达资金220万元，实际使用直达资金220万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
截至2021年12月，全县选聘生态护林员（中央财政资金）275人，其中梅子镇42人、德安乡21人、磨黑镇26人、宁洱镇54人、普义乡24人、勐先镇30人、黎明乡22人、德化镇39人、同心镇17人，资金及时发放率为100%，按要求完成绩效目标。3.总体绩效目标完成 021年在扶贫办国办系统认定在册的建档立卡贫困人口，优先满足身体健康年龄在16周岁以上有巡山护林能力、工作责任心强、能承担起日常护林工作的建档立卡贫困人口，生态护林员的选聘本着在行政村范围内就近安排，划定500-1000亩的管护地块，落实管护责任区；生态护林员管理的选聘程序、选聘对象、劳务费发放、管护定额、责任落实等符合规定要求。
（二）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2019年新一轮第二批补助）18万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第一批中央财政林业草原生态恢复保护资金（2019年新一轮退耕还林第二批补助）共计18万元，完成支出17.88万元，执行率99%。
2.总体绩效目标完成情况分析
完成600亩新一轮退耕还林第二次补助资金现金兑现工作。通过生态治理，提高森林覆盖率，有效遏制水土流失，改善生态环境，进一步优化产业结构，农民收入持续增加。在坡地为25度以上的退耕地做到应退尽退，造林成活率保证不低于85%，退耕地株数保存率不低于80%，检查验收成果包括造林时间、造林地点、面积、树种及造林质量等基本内容。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余0.12万元，是由于新一轮退耕还林还草补助须通过验收后才能给予兑付，但由于年初气候干燥、降雨量不足等原因，部分苗木成活率不高，导致验收未能全面通过，资金未完成0.12万元。
（三）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（高速公路美化绿化）614.62万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（高速公路美化绿化）614.62万元，实际使用直达资金614.62万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
昆磨高速宁洱段两侧产权范围外100米以内路域，实施绿色廊道工程项目，面积3018亩。以乡土树种为主，生态优先，多树种结合，选择种植冬樱花、火焰木、橘子、澳洲坚果、芒果、腊肠树。以高速公路绿化带连接县、乡、村庄等景观，形成实用性、欣赏性，功能性为一体的生态绿色廊道。
（四）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2017年新一轮退耕还林第三批补助）340万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2017年新一轮退耕还林第三批补助）340万元，实际使用直达资金281.31万元，执行率83%。
2.总体绩效目标完成情况分析
通过生态治理，提高森林覆盖率，有效遏制水土流失，改善生态环境，进一步优化产业结构，农民收入持续增加。在坡地为25度以上的退耕地做到应退尽退，造林成活率保证不低于85%，退耕地株数保存率不低于80%，检查验收成果包括造林时间、造林地点、面积、树种及造林质量等基本内容。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余58.69万元，是由于新一轮退耕还林还草补助须通过验收后才能给予兑付，但由于年初气候干燥、降雨量不足等原因，部分苗木成活率不高，导致验收未能全面通过，资金未完成58.69万元。
（五）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金）20万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金）20万元，实际使用直达资金20万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
德安乡建设活动板烤房15座，其中规格室长8米，宽2.7米，高4.15米4座,2.45万元/座，计9.8万元；规格室长6米、宽2.7米、高3.2米11座,1.85万元/座，计20.35万元；合计30.15万元；梅子镇枧河村建设烤烟活动板房5座，规格室长8米，宽2.7米，高4.2米，建成后，形成村集体经济租赁给农户使用，收取费用为村集体经济收入。
（六）2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金（北移亚洲象群安全监测补助）46.21万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金（北移亚洲象群安全监测补助）46.21万元 ，实际使用直达资金46.21万元，执行率100%。
总体绩效目标完成情况分析
保障宁洱县北移亚洲象群地面监测员跟踪监测，保障亚洲象经过路段临时监控，保障工作人员出行、饮食及住宿，保障现场监测点、值班点的无线电的无线供应等，做好象群监测预警工作，确保人象安全。开展草原基况调查和生态综合评价工作，逐步建立完善科学的草原监测管理机制和评价体系，促进林业持续、健康发展。根据国土三调数据，宁洱共涉及草地图斑4596个，面积1716.95公顷。
1.资金投入及执行情况
2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金512.08万元 ，实际使用直达资金512.08万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2021年计划投入512.08万元，已按时按量完成。
（八）2021年大中型水库移民后期扶持项目资金300万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年大中型水库移民后期扶持项目资金300万元，实际使用直达资金103.8万元，执行率34.6%。
2.总体绩效目标完成情况分析
做好库区社会稳定，促进大中型水库移民后期扶持事业的发展，2022年1月支出103.8万元。
3.偏离绩效目标的原因
由于大中型水库移民后期扶持资金300万元因项目可行性研究报告评审未能通过以及项目投入实施地点与工业园区规划部分有冲突，故项目无法实施需变更，导致项目变更等前期工作耗时较长，后项目实施进度也较迟缓，导致资金支出率较低，至目前仅完成支出103.8万元。
（九）2021至2022年中央自然灾害救灾（冬春救助）专项资金170万元
1.资金投入及执行情况
2021至2022年中央自然灾害救灾（冬春救助）专项资金170万元，实际使用直达资金170万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，为生活困难的受灾群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难，共计14587名受灾群众享受补助。
（十）2021年中央城乡困难群众救助补助资金2,145.84万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
22021年中央城乡困难群众救助补助资金2,145.84万元，实际使用直达资金2,145.84万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
（2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。
（3）为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病教治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
（4）对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
（5）对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。
（6）引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。
（十一）中央财政机关事业养老保险县区补助资金997万元1.资金投入及执行情况
中央财政机关事业养老保险县区补助资金997万元，实际使用直达资金997万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：机关事业单位享受待遇人数2462人
质量指标：领取待遇人员退休待遇足额发放率100%
时效指标：2021年每月按时拨付待遇
成本指标：项目实施成本977万元
经济效益指标：每月按时发放待遇，促进消费
社会效益指标：领取待遇人员经办养老金应发尽发率100%
生态效益指标：项目实施未对附近生态产生不良影响
可持续影响指标：项目实施后在一定时期内有效享受待遇期间有效
服务对象满意度指标：项目受益人对该项目实施的满意度95%
（十二）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金4万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金4万元，实际使用直达资金4万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：全市统筹区单病种数量 ≥100种
质量指标：设备使用年限 ≥5年
时效指标：医保信息系统故障应急响应时间（硬件故障除外） ≤30分钟
成本指标：医保信息系统正常运行4万元
服务对象满意度：指标参保人员对医保服务的满意度≥85%
（十三）2021年中央就业补助资金1,060万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央就业补助资金1,060万元，实际使用直达资金1,060万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2021年支付社保补贴1322人、城镇公益性岗位补贴160人、贫困劳动力生活费交通费补贴4593人等，完成城镇新增就业目标任务及确保年末城镇登记失业率保持在范围内。
（十四）2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金20万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金20万元，实际使用直达资金20万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设1个，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。
（十五）2021年中央农村危房改造补助资金324.1万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央农村危房改造补助资金324.1万元，实际使用直达资金313.2万元，执行率97%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）补助标准：一般户房屋认定为D级危房或无房户的农户每户补助4万元（一户一人单独生活的农户，每户补助3.5万元）。采用“先建后补”的方式进行拨付。
（2）建设要求：危房改造后要达到安全稳固要求。D级危房拆旧建新及无房户新建，根据县住建局提供的20至150平方米的房屋建筑施工图纸相关要求进行建设。重建工程房屋建筑面积原则上按照《宁洱哈尼族彝族自治县脱贫摘帽指挥部关于印发<宁洱县解决外出返乡户“两不愁三保障”工作实施方案>的通知》（宁脱指发〔2019〕20号）文件要求进行控制，重建的房屋建筑面积原则上1至3人户控制在40-60平方米内，且1人户不低于20平方米，2人户不低于30平方米，3人户不低于40平方米，3人以上人均建筑面积不超过18平方米，不低于13平方米，凡是不按照规定控制建房面积的，不给予建房补助。
（3）大力实施教育扶贫工程，贯彻落实建档立卡雨露计划教育学生及东西协作行动计划教育学生资助政策。解决贫困家庭学生就学负担，保障无因学而致贫，不因贫而失学。2021年教育扶贫5000元/人；雨露计划3000元/人。通过项目实施，减轻农村贫困家庭负担，确保建档立卡户子女顺利完成学业，阻段贫困代际传递，摆脱精神贫困，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求。
3.偏离绩效目标的原因
（1）宁洱镇下达住房安全巩固建设专项资金47万元，支付390万元，结余资金8万元，原因是有两户农户放弃建房，下一步计划申请回退结余资金。
（2）宁洱镇下达“雨露计划”及东西部协作专项资金19.7万元，支付18.8万元，结余资金0.9万元，原因是有三人不符合享受，下一步计划申请回退结余资金。
（3）同心镇下达“雨露计划”及东西部协作专项资金7.1万元，支付6.65万元，结余资金0.45万元，原因是有2人不符合补贴兑付手续，下一步计划申请回退结余资金。
（4）勐先镇下达“雨露计划”及东西部协作专项资金13.1万元，支付13万元，结余资金0.1万元，原因是产生结余资金1000元为做项目库时按上级下达金额做指标时结下的结余。
（5）梅子镇下达“雨露计划”及东西部协作专项资金18.9万元，支付18.6万元，结余资金0.3万元，因雨露计划补助人员重复一人，资金结余3000元。
（6）德安乡下达城乡困难群众基本生活救助补助资金20万元，支付19.1万元，结余资金0.9万元，0.9万元为结余资金，已于2022年2月完成支付。
（7）德安乡下达“雨露计划”及东西部协作专项资金专项资金8.5万元，支付8.25万元，结余资金0.25万元，0.25万元为净结余资金。
（十六）2021年中央财政医疗救助补助资金645.89万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央财政医疗救助补助资金645.89万元，实际使用直达资金645.89万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
已科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，也没有过度保障。
（十七）2021年基本公共卫生服务项目（对下）中央补助资金1,026.95万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
抗疫特别国债困难群众救助项目资金1,026.95万元，实际使用直达资金947.40万元，执行率84%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）细化目标，明确基本公共卫生服务工作任务，以县为单位，居民健康档案规范化电子建档率≥82%，进一步提高档案使用率；0-6岁儿童健康管理率≥85% ； 孕产妇系统管理率≥85%。以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%，进一步加强流动儿童的接种工作。以县为单位，65岁以上老年人健康管理率≥67%；传染病报告率和报告及时率达到100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%；高血压患者健康管理率≥40%、2型糖尿病患者健康管理率≥40%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；以县为单位，健康教育覆盖率达70%以上，健康生活方式与行为养成率达20%以上；政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管比例达到100%，辖区内协管服务相对人建档率70%以上；65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%。
（2）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6 岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
3.偏离绩效目标的原因
（1）项目实施周期到2022年6月，项目按项目实施进度付款。
（2）疾病预防控制中心资金结余1.35万元，经济科目设置为差旅费，当年未形成支出，结转2022年项目开支。
（3）公卫完成工作量决算资金小于下达资金，未能全部支付。
（十八）2021年基本药物制度中央补助资金200.37万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年基本药物制度中央补助资金200.37万元，实际使用直达资金200.37万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
（十九）2021年计划生育转移支付中央补助资金129.68万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年计划生育转移支付中央补助资金129.68万元，实际使用直达资金129.68万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》，不断完善新形势下落实计划生育基本国策的体制机制和方式方法, 扎实有序继续实施全面两孩政策, 改革完善计划生育服务管理, 促进人口长期均衡发展, 最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用, 牢牢把握战略主动权，适应人口和经济社会发展新形势。
（二十）2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金177.5万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金177.5万元，实际使用直达资金157.74万元，执行率89%。
2. 总体绩效目标完成情况分析
（1）细化目标，明确基本公共卫生服务工作任务，以县为单位，居民健康档案规范化电子建档率≥82%，进一步提高档案使用率；0-6岁儿童健康管理率≥85% ； 孕产妇系统管理率≥85%。以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%，进一步加强流动儿童的接种工作。以县为单位，65岁以上老年人健康管理率≥67%；传染病报告率和报告及时率达到100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%；高血压患者健康管理率≥40%、2型糖尿病患者健康管理率≥40%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；以县为单位，健康教育覆盖率达70%以上，健康生活方式与行为养成率达20%以上；政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管比例达到100%，辖区内协管服务相对人建档率70%以上；65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%。
（2）确保贫困地区以县为单位农村妇女“两癌”检查项目覆盖率检查目标人群覆盖率达40%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。
3.偏离绩效目标的原因
（1）项目实施周期到2022年4月，项目按项目实施进度付款。
（2）因资金到2021年12月才到账，支出时间来不及。
（二十一）提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费43.44万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费43.44万元，实际使用直达资金43.44万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：一至六级残疾军人补助资金、其他优抚补对象人数1353人
质量指标：及时享受医疗保障待遇 100%
时效指标：优抚对象医疗保障经费及时拨付率 100%
成本指标：一至六级残疾军人补助资金、其他优抚补对象资金43.44
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度 100%。
（二十二）提前下达2021年中央优抚对象补助经费877.22万元绩效目标完成情况分析
提前下达2021年中央优抚对象补助经费877.22万元，实际使用直达资金868.67万元，执行率99%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：死亡伤残在乡老复员退伍军人其他优抚对象抚恤人数
质量指标：经费足额拨付率 100%
时效指标：资金发放及时性 12月
成本指标：死亡伤残在乡老复员退伍军人其他优抚对象抚恤资金877.22
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度100%
3.偏离绩效目标的原因
资金结余8.55万元，是由于人员数在中途中减少。
（二十三）提前下达2021年省级优抚对象补助经费107.77万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
云南省重点优抚对象价格临时补助资金107.77万元，实际使用直达资金62.36万元，执行率58%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：死亡伤残在乡老复员退伍军人其两参人员抚恤人数
质量指标：经费足额拨付率100%
时效指标：资金发放及时性12月
成本指标：死亡伤残在乡老复员退伍军人其他优抚对象抚恤资金107.77
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度100%。
3.偏离绩效目标的原因
（1）资金结余45.41万元，由于复员军人体弱年迈，去世人员较多；
（2）上级下达资金时按人员类别限制了预算功能科目，且必须专款专用，无法用于其他人员补助，因此资金结余较多。
（二十四）提前下达2021年省级优抚对象医疗保障经费4.19万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
提前下达2021年省级优抚对象医疗保障经费4.19万元，实际使用直达资金 4.19万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：一至六级残疾军人、优抚对象医疗人数 符合
质量指标：经费足额拨付率 100%
时效指标：资金发放及时性 12月
成本指标：死亡伤残在乡老复员退伍军人其他优抚对象抚恤资金4.19万元
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度100%。
（二十五）提前下达2021年残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金16.6万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
提前下达2021年残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金16.6万元，实际使用直达资金16.6万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2021年为持证残疾人提供基本康复服务。残疾人基本康复和辅助器具适配适配后功能明显改善，生活自理和社会参与能力明显增强；完成81名残疾人机动轮椅车燃油补贴；完成30人以上农村贫困残疾人实用技术培训。
（二十六）普洱市2021年第一批计划生育转移支付省级补助资金176万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
普洱市2021年第一批计划生育转移支付省级补助资金176万元，实际使用直达资金 157.18万元，执行率89%。
2.总体绩效目标完成情况分析
贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》，不断完善新形势下落实计划生育基本国策的体制机制和方式方法, 扎实有序继续实施全面两孩政策, 改革完善计划生育服务管理, 促进人口长期均衡发展, 最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用, 牢牢把握战略主动权，适应人口和经济社会发展新形势。。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余18.8215万元，计划生育城镇职工参合保险收费到2022年1月31日，人员未参合完，未兑现。
（二十七）2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金215万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金215万元，实际使用直达资金215万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，全面推开县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。
（2）提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。
（3）加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。
（4）县级医院救治能力提升紧紧围绕重大疫情防控救治需要和医疗卫生服务短板弱项，重点提高传染病检测和诊治能力，项目的建设对于全面做好公共卫生补短板、堵漏洞、强弱项工作，提高重大疫情防控救治能力具有重要意义。
（二十八）2021年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金18万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金18万元，实际使用直达资金18万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
县级医院救治能力提升紧紧围绕重大疫情防控救治需要和医疗卫生服务短板弱项，重点提高传染病检测和诊治能力，项目的建设对于全面做好卫生行业补短板、堵漏洞、强弱项工作，提升医疗服务水平能力具有重要意义。
（二十九）追2021年基本药物制度省级补助资金103.14万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年基本药物制度省级补助资金103.14万元，实际使用直达资金103.14万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三十）基本药物制度补助资金24.36万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
基本药物制度补助资金24.36万元，实际使用直达资金24.36万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三十一）2021年计划生育转移支付中央结算补助资金50.5万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年计划生育转移支付中央结算补助资金50.5万元，实际使用直达资金50.5万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）扶助独生子女伤残家庭人数76人，扶助独生子女死亡家庭人数 255人，扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数6人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数983人，奖励扶助对象档案建档率100%。
（2）人口发展状况基本平稳，维持了近年来初步呈现的人口长期均衡发展的趋势。
（3）3岁以下婴幼儿照护服务工作全面启动。
（4）扎实稳妥实施国家计划生育“三项制度”和“奖优免补”政策，进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀措施。
（5）积极参与省政府“一部手机办事通”行政确认和行政许可上线工作。
（三十二）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金23.6万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金23.6万元，实际使用直达资金18万元，执行率76%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：服务人次（门诊量、出院人次增加） 服务人次增长
质量指标：单门珍人次资产保值、单床日资产保值、医技服务人次资产保值
时效指标：门诊、住院病人流量周转率提高 周转率加快
成本指标：药品、低值易耗品占比 药品、耗材占比减少
社会效益：社会反映情况 服务能力增长
经济效益：门诊、住院收入提高 收入增长
生态效益：全院服务人次完成量增加 经营运营良好
可持续影响效益：经营运营可持续发展
服务对象满意度：社会服务对象满意度调查≥95%。
3.偏离绩效目标的原因
（1）因2021年新冠肺炎疫情的影响。新生人数未招录完成，所以未完基地、学员补助资金绩效目标。
（2）项目还在进行中，生活补助是按月发放给学员，所以，项目资金结余学员生活补助55965元。
（三十三）基本公共卫生服务（对下）补助资金197.44万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
基本公共卫生服务（对下）补助资金197.44万元，实际使用直达资金170.42万元，执行率86%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
（2）2021年，确保贫困人口 “两癌"检查以县为単位覆盖率达100%,免费孕前优生健康检査目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女増补叶酸服用率达到90%以上，贫困人口以县为单位儿童营养包发放覆盖率达100%，地中海贫血筛査任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上，新生儿遗传代谢病性疾病筛査率、听力筛査率达到省级分解目标。
（3）加强基层人口监测能力建设，及时釆集、核对、录入、更新全员人口基础数据，开展计划生育登记服务、奖扶特挟资格审核确认等工作。加强国家确定的县级人口监测点工作，开展人口与素庭监测调査，积极完成国家下达的监测任务。加强对基屋工作人员技术培训与工作督导。不断提升人口监测和计划生育服务能力。开展人口监测形势分析与家庭发展研究。
（4）开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。
（5）按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成好2021年卫生健康国家随机监督抽査计划任务及其他卫生监督管理任务。
3.偏离绩效目标的原因
项目实施周期到2022年4月，项目按项目实施进度付款。
（三十四）第一批省级城乡救助补助资金164万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
第一批省级城乡救助补助资金164万元，实际使用直达资金164万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
目标1：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围；目标2：严格管控医疗费用；目标3：立足现有制度提供保障；目标4：合理确定农村贫困人口保障水平；目标5：各项保障措施有效衔接。
（三十五）2021年中央（第一批）优抚对象补助经费81.61万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央（第一批）优抚对象补助经费81.61万元，实际使用直达资金60.62万元，执行率74%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：退伍军人、伤残人员、下岗失业人员、在乡复员、三属、其他优抚支出人数1375人
质量指标：经费足额拨付率100%
时效指标：资金发放及时性12月
成本指标：退伍军人、伤残人员、下岗失业人员、在乡复员、三属、其他优抚对象抚恤资金 81.61
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度100%。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余20.99万元，上级下达资金时按人员类别限制了预算功能科目，且必须专款专用，无法用于其他人员补助，因此资金结余较多。
（三十六）2021年中央（第二批）优抚对象对下转移补助经费35.67万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央（第二批）优抚对象对下转移补助经费35.67万元，实际使用直达资金32.03万元，执行率90%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：退伍军人、伤残人员、下岗失业人员、在乡复员、三属、其他优抚支出人数1375人
质量指标：经费足额拨付率100%
时效指标：资金发放及时性12月
成本指标：退伍军人、伤残人员、下岗失业人员、在乡复员、三属、其他优抚对象抚恤资金35.67万元
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度100%。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余3.64万元，上级下达资金时按人员类别限制了预算功能科目，且必须专款专用，无法用于其他人员补助，因此资金结余较多。
（三十七）下达2021年中央优抚对象医疗保障经费27.73万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
下达2021年中央优抚对象医疗保障经费27.73万元，实际使用直达资金27.73万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：一至六级残疾军人、优抚对象医疗人数1353人
质量指标：经费足额拨付率100%
时效指标：资金发放及时性12月
成本指标：一至六级残疾军人补助资金、其他优抚补对象资金 27.73
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度100%
（三十八）2021年基本药物制度和综合改革省级补助资金36.5万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年基本药物制度和综合改革省级补助资金36.5万元，实际使用直达资金36.5万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三十九）2021年省级（对下）优抚对象补助经费48.15万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年省级（对下）优抚对象补助经费48.15万元，实际使用直达资金48.15万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：优抚对象抚恤补助资金人数符合优抚对象抚恤补助资金人
质量指标：经费足额拨付率100%
时效指标：资金发放及时性12月
成本指标：一至六级残疾军人补助资金、其他优抚补对象资金 48.15
社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善人
服务对象满意度指标：优抚对象满意率度95%
（四十）医疗救助补助资金100.23万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
医疗救助补助资金100.23万元，实际使用直达资金100.23万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：资助参保 20879人
质量指标：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例 ≥70%
时效指标：符合救助条件的贫困人口救助时限 2021年内
成本指标：2021年中第二批省级城乡医疗救助补助资金100.23万元
社会效益指标：农村因病致贫人数 较上年减少
服务对象满意度指标：城乡医疗救助对象满意度 ≥85%
（四十一）2021年省级城乡困难群众救助补助资金302.01万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年省级城乡困难群众救助补助资金302.01万元，实际使用直达资金302.01万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
（2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。（3）规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。
（4）为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病教治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
（5）对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
（6）对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。
（7）引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。
（四十二）2021年中央、省级下达县级及以下烈士纪念设施整修工程补助经费69.6万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央、省级下达县级及以下烈士纪念设施整修工程补助经费69.6万元，实际使用直达资金69.6万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）修缮21座烈士墓，翻新纪念碑、修缮英名墙、围墙
（2）零散烈士墓搬迁3座；
（3）建设个烈士陵园必要配套设施（管理用房、休息区、公共卫生间、给排水设施、消防设施、购置必须的清扫用品等）
（四十三）中央财政调整基本养老保险金县区补助资金211.68万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
中央财政调整基本养老保险金县区补助资金211.68万元，实际使用直达资金211.68万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
成本指标：项目实施成本 211.68
时效指标：项目经办的时效 2021年每月按时拨付待遇
数量指标：项目实施涉及人数 机关事业单位享受待遇人数≥2020年人数
质量指标：项目实施是否符合相关行业规定按照社保基金管理规定实行
社会效益指标：社保待遇全年信访次数≤上一年接访人次数
服务对象满意度指标：项目受益人对该项目实施的满意度 ≥95%。
（四十四）基本公共卫生服务项目省级补助资金78.37万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
基本公共卫生服务项目省级补助资金78.37万元，实际使用直达资金74.42万元，执行率95%。
2.总体绩效目标完成情况分析
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，老年人健康管理率70%，7岁以下儿童健康管理率90%，孕产妇系统管理率85%，儿童中医药健康管理率65%，老年人中医药健康管理率65%。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余3.95万元，是因为卫生院进行工程结算时结算数小于指标下达数，故结转今年使用。
（四十五）2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助资金62.66万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助资金62.66万元，实际使用直达资金62.66万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：扶助独生子女伤残家庭人数76人
扶助独生子女死亡家庭人数255人
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数983人
奖励扶助对象档案建档率100%
质量指标：符合条件申报对象覆盖率100%
审核时限达标率100%
资金发放到位率100%
时效指标：完成阶段性任务时限2021年
成本指标：项目资金62.66万元
社会效益指标：家庭发展能力逐步提高
社会效益指标：社会稳定水平逐步提高
服务对象满意度指标：奖励扶助对象满意度≥85%
（四十六）医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金200万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金200万元，实际使用直达资金0万元，执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析
每个县支持1家县医院和不低于2家基层卫生机构能力建设。通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。县域内30%基层医疗卫生机（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余200万元，是由于指标下达时已是年末，还未完成设备采购招投标工作。
（四十七）第二批中央2021年残疾人事业补助资金8万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
第二批中央2021年残疾人事业补助资金8万元，实际使用直达资金8万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
通过项目实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让有需求的残疾人获得劳动技能，促进就业增收。2021年为有需求的持证残疾人提供基本康复服务。残疾人康复训练和辅助器具适配适配后功能明显改善，生活自理和社会参与能力明显增强。
（四十八）2021年中央农村危房改造补助资金315万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中央农村危房改造补助资金315万元，实际使用直达资金264.8万元，执行率84%。
2.总体绩效目标完成情况分析
通过2021年第三批财政涉农整合资金对九个乡镇进行危房改造。通过危房改造，彻底解决农村群众房屋居住的安全问题和实现“住有所居”的目标。
3.偏离绩效目标的原因
按工程进度拨付资金，项目验收后及时拨付结余资金，于2022年拨付完成。
（四十九）2021年第三批城乡困难群众基本生活救助补助资金1,180.15万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第三批城乡困难群众基本生活救助补助资金1,180.15万元，实际使用直达资金1,180.15万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
（2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。（3）规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。
（4）为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病教治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
（5）对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
（6）对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。
（7）引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。
（五十）中央城乡医疗救助补助资金207万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
中央城乡医疗救助补助资金207万元，实际使用直达资金207万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
已科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，也没有过度保障。
（五十一）2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金4万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金4万元，实际使用直达资金3.91万元，执行率98%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：全市统筹区单病种数量 ≥100种
质量指标：设备使用年限 ≥5年
时效指标：医保信息系统故障应急响应时间（硬件故障除外）≤30分钟
成本指标：医保信息系统正常运行 4万元
社会效益指标：公共服务事项限时办结率≥70%
服务对象满意度指标：参保人员对医保服务的满意度≥85%
3.偏离绩效目标的原因
资金结余889元，原因是此资金预算为差旅费，预计2021年12月的省医保局飞行检查时间改为2022年1月，所以预留的差旅费未完成支付，此项剩余资金889元已于2022年3月完成支付，目前无余额。
（五十二）对下2021年第二批中央就业补助资金620万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
对下2021年第二批中央就业补助资金620万元，实际使用直达资金491.78万元，执行率79%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2021年支付社保补贴1322人、城镇公益性岗位补贴160人、贫困劳动力生活费交通费补贴4593人等，完成城镇新增就业目标任务及确保年末城镇登记失业率保持在范围内。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余128.22万元，是由于部分项目执行时间到2021年12月31日（如灵活就业人员社保补贴、外出务工人员奖补等），收到材料审核和公示后已到次年，故有结余资金于次年支付.所有直达资金在2022年3月已全部支付完成。
（五十三）2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金20万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金20万元，实际使用直达资金20万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措。推进现代医院管理制度建设，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。推进现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善。
（2）全面推开县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点，公立医院医疗服务能力进一步提升。
（3）坚持保基本、强基层、建机制、更加注重改革的系统性、整体性和协同性。
（五十四）普洱市医疗卫生机构核酸检测能力和医疗救治能力提升项目补助资金116万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
普洱市医疗卫生机构核酸检测能力和医疗救治能力提升项目补助资金116万元，实际使用直达资金116万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力100%
质量指标：新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助核酸检测仪及提取仪100%，标本核酸检测率100%
成本指标：购买核酸检测仪及提取仪 100%
社会效益指标：居民健康素养水平 不断提高，居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提高。
可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高众身体健康不断提高。
服务对象满意度指标：服务对象满意度不断提高。
（五十五）2021年第三批财政涉农整合（2021年中央农田建设补助）资金90.74万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第三批财政涉农整合（2021年中央农田建设补助）资金90.74万元，实际使用直达资金90.74万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：项目数量3项
质量指标：项目验收合格率100%
时效指标：项目完成率100%
成本指标：项目建设投资 90.74万元
社会效益指标：改善人居环境，提高群众幸福感100%
生态效益指标：符合建设环境保护要求100%
可持续影响指标：使用年限15年
服务对象满意度指标：群众满意度达到99%
（五十六）灌溉设施配套改造项目专项资金441.72万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
灌溉设施配套改造项目专项资金441.72万元，实际使用直达资金441.52万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
项目的实施，为有效巩固了贫困地区水利基础设施建设，为群众农业生产提供良好的生产环境，为群众发展经济脱贫致富创造了良好的条件，不断实现贫困地区贫困人口实现增收致富，预计可增长全镇农村经济年总收入，减轻农民的经济负担，促进当地社会稳定和农业农村经济的持续发展，从而改善当地人民群众的生产生活条件，有效巩固当地脱贫成果，助推乡村振兴，为全面建成小康社会提供坚实保障。
3.偏离绩效目标的原因
资金结余0.2万元，是因为进行工程结算时结算数小于指标下达数。
（五十七）普惠金融发展专项奖补资金174万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
普惠金融发展专项奖补资金174万元，实际使用直达资金174万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
为加强2021年创业担保贷款扶持创业管理工作，促进就业，对承担创业担保贷款服务管理工作的承办单位，管理机构给予工作经费补助安排，完成创业担保贷款审核、认定工作，完成2021年上级下发创业担保贷款目标任务。
（五十八）普惠金融发展专项贴息资金1,890万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
普惠金融发展专项贴息资金1,890万元，实际使用直达资金1,890万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
为加强2021年创业担保贷款扶持创业管理工作，促进就业，对承担创业担保贷款服务管理工作的承办单位，管理机构给予工作经费补助安排，完成创业担保贷款审核、认定工作，完成2021年上级下发创业担保贷款目标任务。
（五十九）中央财政城镇保障性安居工程补助资金1,392.18万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
中央财政城镇保障性安居工程补助资金1392.18万元，实际使用直达资金1392.18万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）完成2021年1000户公租房租赁补贴发放；
（2）完善老旧小区基础设施，解决老旧小区雨污水混流排放、小区道路破损、绿化不足、环卫设施损坏、监控系统不足等问题，改善人民群众居住环境，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载能力，带动相关产业发展。
（六十）2021年乡村教师生活补助综合奖补中央直达专项经费214万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年乡村教师生活补助综合奖补中央直达专项经费10万元，实际使用直达资金10万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
宁财教函〔2021〕14号下达乡村教师生活补助综合奖补中央直达专项经费204万元，用于支付30213维修（护）费22.50万元，委托业务费10万元，31001房屋建筑物购建181.50万元，已全部拨付，落实乡村教师生活补助政策，保障乡村教师待遇，加强农村教师队伍建设。
（六十一）2021年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达专项资金297.5万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达专项资金297.5万元，实际使用直达资金297.5万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
勐先小学厕所维修改造10万、足球场护栏改造6万 ；宁洱镇第一中学加装围墙防护网5万、防卫器械等设施设备4万；勐先中学男宿舍墙体修缮1.2万、女宿舍围栏建设8万、围墙加固2.7万；德化中心学校（中学部）新建挡土墙、围墙项目25万；宁洱县直属小学围墙加固 20万；磨黑镇第二小学校门反冲撞设施4万、加装围墙防护网6万；磨黒中学体育设施设备配置5万、运动场围墙维修改造5万10万；同心中学新建围墙 35万；宁洱镇第一小学教学楼顶补漏维修（中心1.万、曼连3万、新塘5万、细石头5万）14.4万；宁洱镇曼连小学新建围墙 25万；普义乡中心学校小学部厕所浴室维修改造10万；同心镇锅底塘小学教学楼加固维修15万、中心小学降防冲撞设施4万；宁洱镇民政小学学生宿舍维修12万、岗亭、大门6万；宁洱镇温泉小学楼顶防水修缮2.2万；宁洱镇逸夫小学围墙修缮 14万；德安乡中心学校小学围墙项目建设25万、防冲撞设施设备4万；黎明乡中心学校250米环形跑道提升改造8万、加装围墙防护网10.5万；磨黑镇第一小学希望楼、学生宿舍内墙翻新粉刷3.5万、进行综合楼、学生宿舍楼梯护扶翻新刷漆1.8万、厕所改造5.2万。
（六十二）2021年乡村教师生活补助综合奖补第二批中央直达专项经费65万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年乡村教师生活补助综合奖补第二批中央直达专项经费65万元，实际使用直达资金65万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
截宁财教函〔2021〕34号下达2021年乡村教师生活补助综合奖补第二批中央直达专项经费65万元。用于支付30213维修（护）费15万元，31001房屋建筑物购建25万元，31003专用设备购置25万元，已全部拨付。
（六十三）2021年城乡义务教育校舍维修长效机制省级专项资金56.6万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年城乡义务教育校舍维修长效机制省级专项资金56.6万元，实际使用直达资金56.6万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金，按期完成项目规划年度目标任务，全县义务教育学校办学条件持续改善。
（六十四）2021年第二批城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级专项资金6.56万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级专项资金6.56万元，实际使用直达资金6.56万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
截至2021年12月，全县选聘生态护林员（中央财政资金）275人，其中梅子镇42人、德安乡21人、磨黑镇26人、宁洱镇54人、普义乡24人、勐先镇30人、黎明乡22人、德化镇39人、同心镇17人，资金及时发放率为100%，按要求完成绩效目标。
（六十五）8个人口较少民族学生生活补助中央直达补助资金2.88万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
8个人口较少民族学生生活补助中央直达补助资金2.88万元，实际使用直达资金2.88万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）以2019年教育事业统计报表中义务教育学校8个人口较少民族学生人数为依据，按时、足额下达人口较少民族学生补助资金。8个人口较少民族学生标准按照250元/生.年的标准执行，确保人口较少民族学生补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保资金得到有效保障。
（2）巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
（六十六）100人以下校点公用经费中央直达补助资金45.92万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
100人以下校点公用经费中央直达补助资金45.92万元，实际使用直达资金45.92万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2020至2021学年度100人以下农村小学校点在校生人数为依据，按时、足额下达2021年100人以下农村小学校点补充公用经费资金，农村学校不足100人的小学校点按100人核定公用经费，补助标准为650元/生.年。确保我县所有100人以下农村小学校点公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（六十七）家庭经济困难学生生活补助中央直达补助资金415.2万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
家庭经济困难学生生活补助中央直达补助资金415.2万元，实际使用直达资金415.2万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2019年教育事业统计在校人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（六十八）营养改善计划中央直达补助资金1,228.48万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
营养改善计划中央直达补助资金1,228.48万元，实际使用直达资金1,228.48万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2021年2月9日普财教（2021）18号、宁财教函（2021）14号，已足额下达城乡义务教育学校营养改善计划补助资金，项目支出1,228.48万元，有效巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。
（六十九）特殊教育公用经费中央直达补助资金69.53万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
特殊教育公用经费中央直达补助资金69.53万元，实际使用直达资金69.53万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2020学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育公用经费中央直达补助资金。特殊教育公用经费中央直达补助资金拨款标准按照小学、初中6000元/生.年，确保我校特殊教育公用经费中央直达补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（七十）城乡义务教育公用经费中央直达补助资金1,115.38万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
城乡义务教育公用经费中央直达补助资金1,115.38万元，实际使用直达资金1,115.38万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2020至2021学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（七十一）100人以下校点公用经费省、市级补助资金9.76万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
100人以下校点公用经费省、市级补助资金9.76万元，实际使用直达资金9.76万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2019至2020学年度100人以下农村小学校点在校生人数为依据，按时、足额下达2021年100人以下农村小学校点补充公用经费资金，农村学校不足100人的小学校点按100人核定公用经费，补助标准为650元/生.年。确保我市所有100人以下农村小学校点公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（七十二）城乡义务教育公用经费省、市级补助资金233.48万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
城乡义务教育公用经费省、市级补助资金233.48万元，实际使用直达资金233.48万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2019至2020学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（七十三）家庭经济困难学生生活补助省、市级补助资金386.27万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
家庭经济困难学生生活补助省、市级补助资金386.27万元，实际使用直达资金386.27万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以实际在校寄宿制家庭经济困难学生和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生人数为依据，按照生活费补助标准，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生学生，不因贫失学。寄宿为:小学1000元/生.年，初中1250 元/生.年，非寄宿学生数每生每年小学500元；中学625元/生.年。
（七十四）特殊教育公用经费省、市级补助资金18.46万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
特殊教育公用经费省、市级补助资金18.46万元，实际使用直达资金18.46万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2020年教育事业统计特殊教育学校在校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。
（七十五）2021年8个人口较少民族学生生活补助中央直达补助资金0.7万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年8个人口较少民族学生生活补助中央直达补助资金0.7万元，实际使用直达资金0.7万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
（七十六）家庭经济困难学生生活补助第二批中央直达补助资金39.24万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
家庭经济困难学生生活补助第二批中央直达补助资金39.24万元，实际使用直达资金39.24万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
（七十七）特殊教育公用经费（第二批）中央直达补助资金17.26万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
特殊教育公用经费（第二批）中央直达补助资金17.26万元，实际使用直达资金17.26万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
以2020学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育公用经费中央直达补助资金。特殊教育公用经费中央直达补助资金拨款标准按照小学、初中6000元/生.年，确保我校特殊教育公用经费中央直达补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（七十八）营养改善计划第二批中央直达补助资金133.76万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
营养改善计划第二批中央直达补助资金133.76万元，实际使用直达资金133.76万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2020年教育事业统计特殊教育学校在校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转
（七十九）营养改善计划中央直达补助资金17.24万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
营养改善计划中央直达补助资金17.24万元，实际使用直达资金17.24万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生及因布局调整进城就读农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况。
（八十）2021年第二批普通高中学生资助补助中央和省级补助资金22.69万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批普通高中学生资助补助中央和省级补助资金22.69万元，实际使用直达资金22.69万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）做好对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生国家助学金资助工作；
（2）发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中贫困学生家庭的经济压力，确保扶贫政策落实到位。
（八十一）2021年第二批普通高中学生资助省级和市级补助资金1.18万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批普通高中学生资助省级和市级补助资金1.18万元，实际使用直达资金0万元，执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析
对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，发放助学金，平均资助标准为每生年学年2000元，用于资助家庭困难学生的学习和生活费用开支
3.偏离绩效目标的原因
（八十二）2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金63.89万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金63.89万元，实际使用直达资金63.89万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：实训基地建设——提升改造235（平方米）购置质量指标：完成资金支付≥100%
时效指标：资金使用时间 1年
成本指标：资金使用成本 100万元
社会效益指标：师生满意度 ≥90%
服务对象满意度 ：家长满意度 ≥90%。
（八十三）2021年中等职业学校免学费补助中央直达资金134.2万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年中等职业学校免学费补助中央直达资金134.2万元，实际使用直达资金134.2万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）统筹安排中央补助资金和省级分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费补助资金落实到位。
（2）及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。
（3）健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。
（4）确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。3.偏离绩效目标的原因
（八十四）普通高中国家助学金中央直达补助资金102.02万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
普通高中国家助学金中央直达补助资金102.02万元，实际使用直达资金102.02万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
为保障普通高中学生接受普通高中教育的机会，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，发放助学金，平均资助标准为每生年学年2000元，用于资助家庭困难学生的学习和生活费用开支。
（八十五）2021年第二批中等职业教育学生资助中央资金44.3万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
2021年第二批中等职业教育学生资助中央资金44.3万元，实际使用直达资金44.3万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）中等职业教育国家奖学金补助资金落实到位；
（2）激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；
（3）满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
（八十六）中等职业教育学生资助（第二批）省级补助资金0.79万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
中等职业教育学生资助（第二批）省级补助资金0.79万元，实际使用直达资金0万元，执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）统筹安排中央补助资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费资金落实到位；
（2）及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费；
（3）健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范，安全和有效。
3.偏离绩效目标的原因
（八十七）中职学生资助对下补助资金37.9万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
中职学生资助对下补助资金37.9万元，实际使用直达资金37.9万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）统筹安排中央补助资金和省级分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育免学费补助资金落实到位。
（2）及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。
（3）健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。
（八十八）国家助学贷款奖补中央直达专项资金3.76万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
国家助学贷款奖补中央直达专项资金3.76万元，实际使用直达资金0万元，执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）减轻贫困家庭经济负担，解决部分家庭困难学生就学问题。助力于实现“两不愁三保障”目标的有力举措，
（2）受助学生完成学业后通过自身努力回报社会
（3）促进教育公平，激励家庭经济困难学生奋发学习，励志成才。
3.偏离绩效目标的原因
（八十九）2021年国家助学贷款奖励补助资金6.1万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
021年国家助学贷款奖励补助资金6.1万元，实际使用直达资金6.1万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
数量指标：资助人数22人
质量指标：资金到位率100%
时效指标：资助资金发放及时率100%
成本指标：补助资金金额 6.1万元
可持续影响指标:回报社会意识培养率95%以上
（九十）营养改善计划中央直达补助资金153.04万元绩效目标完成情况分析
1.资金投入及执行情况
营养改善计划中央直达补助资金153.04万元，实际使用直达资金153.04万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将有助于提高项目资金管理水平，提高工作质量，项目实施机构将根据自评情况，具体项目目标完成情况，偏离原因逐项分析，制定具体整改措施及建设方案，尽快完成项目既定目标，使项目尽早发挥项目效益，并按相关要求及程序及时公开。
四、综合性评价结论
1、结合各预算单位提供的项目支出绩效自评表及自评报告进行分析，得到2021年度直达资金绩效管理综合评价评分结果，最终确定直达资金绩效评价得分94分，等级为“优秀”。
2、通过综合评价，我县各预算单位按要求履职，业务经办基本规范，服务满意度较好，资金方面未发现挪用、占用、截留现象。
3、直达资金项目在执行过程中，存在项目实施进度缓慢、项目达不到验收标准、绩效目标设置不明确、部分资金支出率较低、存在资金结余、项目组织实施不严谨等问题。
4、针对资金支出率未达100%的项目，下一步，我们将努力做好以下工作：一是加强部门间的协调配合，积极配合项目主管部门督促项目实施单位加快项目实施进度，对因验收不合格的项目，确保项目进度尽快达到。二是积极筹措资金，科学调度库款，在优先保障“三保”支出的前提下，确保直达资金及时拨付。
五、存在的困难和问题
1、各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。
2、绩效管理主体责任发挥还不够，各部门单位对全面实施预算绩效管理工作重视程度不够、认识不到位，还没有把预算绩效管理工作当作本部门本单位一项重点工作来抓。
3、绩效评价质量有待提高，绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合应用还不够。
六、下一步工作计划及措施
（一）加强直达资金绩效管理、动态监控和监督检查。建立直达资金台账，督促业务主管部门和项目单位严格按照下达的绩效目标开展全过程预算绩效管理。同步做好预算管理系统、指标系统、执行系统、监控系统预算下达及资金支付的录入和导入工作，确保直达资金实现全链条实时动态监控。点对点将资金支付到最终收款人，严禁违规将资金转至预算单位实有资金账户。加强直达资金监督检查，及时核实处理监控系统预警信息。
（二）清晰梳理项目，开展绩效评估。直达资金涉及项目规模大、资金量多、影响范围广，要认真梳理项目来源、收集审核资料、拟定事前评估方案、积极组织专家评审、开展事前绩效评估，重点论证预期绩效目标的可实现性和可持续性、实施方案的有效性、资金投入的合规性，严控财政支出源头，促进公共政策决策优化、资源配置合理。
（三）聚焦产出效益，开展重点评价。建立科学、合理的中央直达资金评价体系，及时组织开展绩效自评，既注重评价项目完成的量化指标，更注重评价项目落实的经济效益、社会效益、生态效益及可持续性影响，做到绩效管理从重投轻效、重管轻用，向重投重效、重管重用转变，硬化支出责任。
（四）加快推进项目建设，加快支出进度，尽快形成实物工作量。做好动态跟踪监测，严格遵守负面清单，切实杜绝截留挪用、违规支付等问题。特殊转移支付资金主要用于弥补基层减收增支，优先用于兜牢“三保”底线，统筹用于落实“六保”任务，偿付政府债务利息及急需偿还的其他政府性债务本息、其他惠及人民群众的刚性及重点支出。其他纳入直达管理的转移支付资金，将严格按照各项转移支付资金管理办法规范高效分配使用。
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