监督索引号53082100835700400000

附件1

 宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。  

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。  

    3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导、协调全县智慧旅游建设。  

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。  

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。  

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。  

14.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：办公室、人事股、财务股、社会文化艺术遗产股、旅游股、项目股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升服务供给，强化文旅融合发展新支撑。一是优化文化服务供给。继续加强公共图书馆、文化馆总分馆制建设，推动公共文化服务标准化、均等化发展；加快公共数字文化、智慧图书馆和公共文化云项目建设，推动全县公共文化服务数字化发展；培育文艺精品力作，实施“宁洱文化精品工程”，推动艺术创作出人才、出精品、出效益。二是大力推进开放合作。通过文旅招商和吸纳本地资金，形成“政府主导、市场运作、部门参与、企业配合、内外并举”的全社会共同推动文旅高质量发展的格局。实施重大旅游项目带动战略，加快推进普洱山乡村旅游提升建设项目、宁洱文旅产业园商业集聚街区（宁洱文创中心）建设项目续建工作，贯彻落实回信精神，谋划建设标志性、牵动性旅游项目，培育壮大文化和旅游市场主体。三是提升数字化应用水平。鼓励借助虚拟现实、人工智能等技术对旅游产品进行开发和设计，如数字场景、数字人、数字动植物、数字建筑的虚实结合，提高吸引力和竞争力。完善“一部手机游云南”智慧旅游平台，加快建设智慧旅游城市、智慧景区、智慧旅游乡村等。四是加强文旅市场监管。深化“放管服”改革，推进文旅市场信用监管体系建设，常态化开展旅游市场专项整治。

2.挖掘文化内涵，加快文旅产业转型升级。一是加快推进农文旅融合发展。坚持将文旅深度融合工程作为核心抓手，通过充分挖掘文化特色，引领旅游提升品位、丰富内涵。以农民为主体、以农业为根基、以文化为灵魂、以旅游为牵引，统筹推进土地科学整理、村庄有效管理、乡村综合治理，培育“旅游+”、“+旅游”新业态，打造周末游、文化游、自助游“三大产品”，构建以农促旅、以旅兴农、文旅结合、城乡互动的全域旅游格局。二是加强文化遗产保护与传承。继续加强文物保护利用，开展第四次全国文物普查工作，建立宁洱不可移动文物名录、可移动文物名录、革命文物名录；注重非遗文化的保护和传承，通过非遗文化相关展览、活动等形式，让游客深度了解当地的非遗文化。三是扩大历史和红色文化影响力。以贯彻落实普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神为契机，发挥普洱民族团结园、磨黑古镇、杨正元故居等红色资源示范效应，创作更多红色艺术精品力作，提升打造普洱民族团结园，提升打造产教融合培训基地，实现“吃、住、行、游、学、研”等要素的全面发展，把普洱民族团结园建设成为国家级“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地，全域创建全国民族团结进步研学基地。

3.突出地方特色，打响文旅融合品牌。立足宁洱自然资源禀赋和文化优势，注重整合和优化，全心打造文旅产业精品品牌。加大旅游商品和旅游餐饮文化产品的开发力度，不断扩大旅游消费，推选一批具有地域标识和文化内涵的宁洱风味美食，培育美食体验店、美食旅游线路。支持非遗传承人开展文创产品设计、生产。创新探索“品牌化+乡旅”，利用平台销售、预约购买、自媒体推广等模式，通过“线上”销售促成“线下”体验，让农产品、农事活动成为城市居民的“乡愁记忆”。着眼文旅产品的市场需求，积极发展新型业态，提升文旅融合的社会效益和经济效益。促进农产品向旅游商品、文创纪念品转化。同时进一步挖掘普洱茶、古普洱府、民族团结等文化，高起点规划、建设、打造一批精品文化旅游景区、文化艺术活动、演艺节目和线路等文化旅游产品，提升旅游文化内涵和核心竞争力。

4.创新宣传营销，提升文旅市场竞争优势。精心策划主题，统筹传统媒体与新媒体，做好茶马古道、宁洱非遗等优秀文化资源以及普洱茶、咖啡、宁洱美食、宁洱精品线路、文创产品等优质旅游产品宣传推介,深度融入“有一种叫云南的生活”文旅品牌建设。注重矩阵传播，依托各主流媒体平台，利用新媒体短、频、快的传播优势，适时发布旅游线路产品。联动各有关部门，策划组织周末、民俗节庆、传统节日等重要节点的主题宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有22人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入599.67万元，其中：一般公共预算599.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少305.86万元，主要原因为2025年特定类项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入599.67万元，其中:本年收入599.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少305.86万元，主要原因为2025年特定类项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 599.67万元。财政拨款安排支出 599.67万元，其中：基本支出404.97万元，与上年对比减少233.86万元，主要原因为将县文化馆经费预算从县文化和旅游局分出独立核算收支；项目支出194.70万元，与上年对比减少72.00万元，主要原因为2025年特定类项目资金减少以及将县文化馆经费预算从县文化和旅游局分出独立核算收支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下开支：

【2070101】款，基本支出270.97万元，主要用于县文化和旅游局人员经费和公用经费；项目支出33.74万元，主要用于局机关工作经费和信创项目经费。

【2070107】款，基本支出80.00万元，主要用于民族文化工作队人员的工资及社保缴费。

【2070199】款，项目支出60.40万元，主要用于2025年民族影剧院管理经费、中央免费开放资金县级配套资金、文化产业事业专项经费等项目。

【2019999】款，项目支出14.99万元，主要用于一部手机游云南工作经费。

【2079999】款，项目支出5.00万元，主要用于乡镇文化站提升改造项目。

【2080501】款，基本支出42.81万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费。

【2080503】款，项目支出0.56万元，主要用于老干支部党建培训费。

【2080505】款，基本支出35.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

【2080801】款，基本支出0.66万元，主要用于遗属补助支出。

【2089999】款，基本支出0.16万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出。

【2101101】款，基本支出16.25万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

【2101102】款，基本支出1.82万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

【2101103】款，基本支出9.17万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

【2101199】款，基本支出4.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

【2210201】款，基本支出23.15万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2025年无与省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6.86万元，其中：政府采购货物预算6.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.30万元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.70万元，下降41.17%，国内公务接待批次为31次，共计接待185人次。

减少原因为公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为景区景点维护力度加大及文化执法工作增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2025年无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2025年机关运行经费安排13.5万元，与上年对比增加4.49万元，主要原因为差旅费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门资产总额2614.79万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产419.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程112.00万元，无形资产3.47万元，其他资产0.00万元，公共基础设施2079.73万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值8.33万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082100835700400111