监督索引号53082100835700401000
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章制度。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导、协调全县智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动文化走出去。
13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
14.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.以群众文化活动为载体，基层文化设施不断完善。
2.抓好文物工作，保护弘扬历史文化。
3.合理规划，申报项目落地促进全域旅游发展。
4.提档升级，文化旅游基础设施再上新档次。
5. 加强文化市场监管，全面落实文化执法、“扫黄打非”各项工作。
6. 坚持正确舆论导向，把握意识形态工作重点。
7. 真抓实干，把振兴乡村工作落到实处。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级)设6个内设机构，包括：办公室 、人事股 、财务股 、社会文化艺术遗产股 、旅游股 、项目股 。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级)部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
即：宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局。
纳入宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级)部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制13人（含行政工勤人员2人），事业编制11人（含参照公务员法管理事业人员编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级)部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级)部门2023年度无国有资本性经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）2023年度收入合计7,958,804.75元。其中：财政拨款收入7,958,804.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少244,816.92元，下降2.98%。其中：财政拨款收入减少24,4816.92元，下降2.98%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是公用经费、运转类经费支出减少，免费开放项目资金支出减少。
二、支出决算情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）2023年度支出合计7,958,804.75元。其中：基本支出5,313,844.82元，占总支出的66.77％；项目支出2,644,959.93元，占总支出的33.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24,4816.92元，下降2.98%。其中：基本支出减少50,235.34元，下降0.94%；项目支出减少194,581.58元，下降6.85%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是公用经费、运转类经费支出减少，免费开放项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5,313,844.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,104,123.82元，占基本支出的96.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,721.00元，占基本支出的3.95%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,644,959.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放县级配套专项资金35,700.00元，用于免费开放业务培训费支出；
2.中央支持地方公文化服务体系建设（文化网络建设）补助资金178,000.00元，用于全县89个行政村文化网络建设费支出；
3.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金122500.00元，用于免费开放业务培训费支出、专用材料支出；
4.文化产业事业（花灯滇剧艺术周活动及传统戏剧曲艺汇演）经费9,900.00元，用于花灯滇剧艺术周活动其他交通费用；
5.民族剧院管理工作专项经费57,189.40元，用于民族影剧院的办公费、水费、电费、维修维护费等日常经费支出；
6.罚没收入执法工作经费21,169.50元，用于执法工作中办公费、差旅费支出；
7.脱贫地区戏曲进乡村补助资金229,592.44元，用于办公费、差旅费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出；
8.老干支部党建培训专项经费3,100.00元，用于老干支部党建培训费支出；
9.美术馆公共图书馆文化馆（站）中央免费开放补助专项资金286,175.38元，用于免费开放业务办公费、维护费、培训费等支出；
10.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200,000.00元，用于委托业务费支出；
11.公共图书馆、文化馆总分馆制平台运行资金45,384.00元，用于办公设备购置、培训费支出；
12.公共数字文化建设（公共文化云）专项资金53,500.00元，用于公共数字文化建设办公设备购置、专用设备购置支出；
13.2022年文化保护传承利用工程第一批中央基建投资预算专项资金1,000,000.00元，用于民族族团结园基础设施建设支出；
14.美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放省级和市级配套专项资金105,657.06元，用于免费开放业务办公费、培训费支出；
15.行政运行工作经费94,502.10元，用于本单位办公费、其他商品和服务支出；
16.春节活动经费10,000.00元，用于春节活动工作中办公费、劳务费支出；
17.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套专项资金7,650.00元，用于免费开放业务培训经费支出；
18.文化人才专项经费89,000.00元，用于文化人才办公费、培训费支出；
19.一部手机游云南工作专项经费48,740.05元，用于一部手机游云南工作中办公费、差旅费、维修维护费支出；
20.旅行社招徕省外游客入滇奖励资金7,200.00元，用于对旅行社的企业奖补资金支出；
21.省级非物质文化遗产保护传承人补助资金40,000.00元，用于对省级非物质文化遗产保护传承人的补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出7,958,804.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少244,816.92元，下降2.98%，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出48,740.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，主要用于一部手机游云南工作专项经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,688,241.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于在职职工工资发放、中央免费开放、省级免费开放、艺术团工资及社保缴纳、民族影剧院维修、公益性岗位工资、文化人才项目、戏曲进乡村、招待所改制债务认定等项目的支出。
8.社会保障和就业（类）支出973,295.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于主要用于单位在职职工、退休人员的其他社会保障和就业、职工基本养老保险费等支出；
9.卫生健康（类）支出248,527.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,200.00元，决算为12,071.00元，完成年初预算的46.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.84%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为2,071.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.78%，完成年初预算的12.78%，具体是国内接待费支出决算2,071.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,200.00元，支出决算为12,071.00元，完成年初预算的46.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为2,071.00元，完成年初预算的12.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定,控制支出，厉行节俭。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,867.00元，下降55.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少14,867.00元，下降87.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定,控制支出，厉行节俭。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化和旅游工作正常开展活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。以及执法检查、到乡镇检查工作、上级对各个景点景区的考核用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作中上级检查、视察和外县同级部门之间的交叉业务检查等工作、到乡镇执法检查工作、上级对各个景点景区的考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出209,721.00元，比上年减少37,367.00元，下降15.12%,主要原因是机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关工作正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局（本级）资产总额40,559,720.24元，其中，流动资产219,147.30元，固定资产17,030,130.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,120,000.00元，无形资产1,393,180.09元（净值），其他资产20,797,262.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,767,838.79元，其中固定资产增加16,882,976.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额109,485.32元，其中：政府采购货物支出87,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,885.32元。授予中小企业合同金额94,485.32元，其中：授予小微企业合同金额87,600.00元。
2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
监督索引号53082100835700401111
