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宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订文化、旅游相关政策，起草文化、旅游地方性法规和政府规章草案。

2.拟订文化、旅游事业发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视、旅游领域的体制机制改革。

3.指导和管理文化、旅游事业，指导艺术创作与生产，推进各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化、旅游活动。

4.规划、引导公共文化产品生产，指导文化、旅游基础设施建设。

5.负责对文化、旅游市场经营活动进行行业监管。

6.归口指导和管理对外交流文化、旅游宣传工作，代表县人民政府签订文化、旅游合作协议，组织实施大型对外文化、旅游交流活动。

7.负责对文化、旅游等经营活动场所的设立和变更的审批和备案或报批工作。

8.负责开展文化遗产保护工作，拟订全县文化遗产代表性项目保护规划，组织实施全县优秀民族文化遗产传承普及工作。

 9.负责指导、协调全县群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化等工作。

10.指导、协调图书馆、文化馆（站）、博物馆等业务建设，指导文化信息资源共享工程建设、图书古籍和文物古迹保护等工作。

11.负责对出版物市场经营活动的监管。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件。

12.拟订全县旅游业发展的战略目标和方针政策，负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作。

13.拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；协调旅游宣传、促销活动；

14.负责国家制订的各类旅游景区景点、旅游住宿、游行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在我县的实施；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

15.承办宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以宁洱哈尼族彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.截止到2023年12月31日,共进行宁洱县文化馆2023年“我们的中国梦·文化进万家”四季村晚、火把节演出等文艺演出活动43场，惠及群众17,200余人。

2.免费开放活动

截止到12月31日共开展各类培训41期。其中广场舞免费开放培训18期，艺术进校园18期。各乡镇文艺骨干免费开放培训班5期。

3.文艺创作

歌曲创作：《遇见普洱》、《挚友》、《彩云间》、《宁洱县三农之歌》、男女声对唱《豪尼普席劳》、民族小三弦弹奏曲《请到哈尼山寨来》。

舞蹈创作：广场舞《清正廉洁歌》、《万紫千红迈向新时代》、独舞《叶酒》、花灯歌舞《二十大精神进万家》、傣族舞蹈《傣》、傣族舞蹈《鼓舞神韵》、哈尼族舞蹈《山谷回响》、彝族舞蹈《彝家兄妹情》、《玫瑰》、《走进新征程》、《国标》、《马樱花》、《街舞HIP-》、《炫舞秀》、《戏曲—中华国粹》、巜庆丰收》、《健身系》、《DJ画你》、《我在春天等你》、《红梅赞》、《家乡的月亮》、彝族原生态舞蹈《彝族小三弦舞》、彝族舞蹈《欢乐火把节》、彝族舞蹈《取火》、歌伴舞《遇见普洱》、茶艺表演《哈尼族茶艺》、原生态舞蹈《梅子三响》、哈尼族舞蹈《茶香伴你走天涯》、实景舞蹈《剽牛盟誓》、广场舞《母亲是中华》、广场舞《走在小康路上》、宁洱团结舞《爱我中华》。

4.获奖情况

文化馆编创传统类舞蹈《三弦舞》参加普洱市2023年民族民间歌舞乐展演获铜奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：办公室 、人事股 、财务股 、社会文化艺术遗产股 、旅游股 、项目股 。所属单位4个，分别是：

1.宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级）

2.宁洱哈尼族彝族自治县文化馆

3.宁洱哈尼族彝族自治县图书馆

4.宁洱哈尼族彝族自治县文物管理所

（二）决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局(本级）

2.宁洱哈尼族彝族自治县文化馆

3.宁洱哈尼族彝族自治县图书馆

4.宁洱哈尼族彝族自治县文物管理所

纳入宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度无国有资本性经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度收入合计14,420,113.39元。其中：财政拨款收入14,420,113.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加458,276.86元，增长3.2800%。其中：财政拨款收入增加458,276.86元，增长3.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加中央衔接资金项目收入以及人员调动工资增加。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度支出合计14,420,113.39元。其中：基本支出11,234,312.04元，占总支出的77.91％；项目支出3,185,801.35元，占总支出的22.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加458,276.86元，增长3.28%。其中：基本支出增加238,346.98元，增长2.17%；项目支出增加219,929.88元，增长7.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加中央衔接资金项目收入以及人员调动工资增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,234,312.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,964,400.43元，占基本支出的97.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,911.61元，占基本支出的2.40%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,185,801.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.美术馆　公共图书馆　文化馆（站）免费开放县级配套专项资金35,700.00元，用于免费开放业务培训费支出；

2.中央支持地方公文化服务体系建设（文化网络建设）补助资金178,000.00元，用于全县89个行政村文化网络建设费支出；

3.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金122500.00元，用于免费开放业务培训费支出、专用材料支出；

4.文化产业事业（花灯滇剧艺术周活动及传统戏剧曲艺汇演）经费9,900.00元，用于花灯滇剧艺术周活动其他交通费用；

5.民族剧院管理工作专项经费57,189.40元，用于民族影剧院的办公费、水费、电费、维修维护费等日常经费支出；

6.罚没收入执法工作经费21,169.50元，用于执法工作中办公费、差旅费支出；

7.脱贫地区戏曲进乡村补助资金229,592.44元，用于办公费、差旅费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出；

8.老干支部党建培训专项经费3,100.00元，用于老干支部党建培训费支出；

9.美术馆公共图书馆文化馆（站）中央免费开放补助专项资金286,175.38元，用于免费开放业务办公费、维护费、培训费等支出；

10.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200,000.00元，用于委托业务费支出；

11.公共图书馆、文化馆总分馆制平台运行资金45,384.00元，用于办公设备购置、培训费支出；

12.公共数字文化建设（公共文化云）专项资金53,500.00元，用于公共数字文化建设办公设备购置、专用设备购置支出；

13.2022年文化保护传承利用工程第一批中央基建投资预算专项资金1,000,000.00元，用于民族族团结园基础设施建设支出；

14.美术馆　公共图书馆　文化馆（站）免费开放省级和市级配套专项资金105,657.06元，用于免费开放业务办公费、培训费支出；

15.行政运行工作经费94,502.10元，用于本单位办公费、其他商品和服务支出；

16.春节活动经费10,000.00元，用于春节活动工作中办公费、劳务费支出；

17.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套专项资金7,650.00元，用于免费开放业务培训经费支出；

18.文化人才专项经费89,000.00元，用于文化人才办公费、培训费支出；

19.一部手机游云南工作专项经费48,740.05元，用于一部手机游云南工作中办公费、差旅费、维修维护费支出；

20.旅行社招徕省外游客入滇奖励资金7,200.00元，用于对旅行社的企业奖补资金支出；

21.省级非物质文化遗产保护传承人补助资金40,000.00元，用于对省级非物质文化遗产保护传承人的补助支出；

22.宁洱县文化馆房租专项经费35515.00元，用于县文化馆租房费用支出；

23.阅读推广工作经费9500.00元，用于县图书馆日常阅读推广工作的开展费用支出；

24.图书馆购置图书及电子图书专项经费50000.00元，用于图书馆图书及电子图书购置费用支出；

25.民族团结园管理维护经费139626.42元，用于民族团结园日常管理维护工作支出；

26.文物管理所文物保护工作经费9500.00元，用于各级别不可移动文物保护工作支出；

27.民族博物馆展览陈列资金296700.00元，用于民族博物馆展陈提升改造工程30%预付款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出14,420,113.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加458,276.86元，增长3.28%。主要原因是项目增加，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出48,740.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于一部手机游云南工作专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,062,222.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于在职职工工资、中央免费开放、省级免费开放、艺术团工资及社保缴纳、民族影剧院维修、公益性岗位工资、三区人才项目、戏曲进乡村、网吧义务监督员、招待所改制债务认定等项目的支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,690,453.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于单位在职职工、退休人员的其他社会保障和就业、职工基本养老保险费等支出；

9.卫生健康（类）支出618,697.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,200.00元，决算为12,456.00元，完成年初预算的39.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.28%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为21,200.00元，决算为2,456.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.72%，完成年初预算的11.58%，具体是国内接待费支出决算2,456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,200.00元，支出决算为12,456.00元，完成年初预算的39.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为21,200.00元，决算为2,456.00元，完成年初预算的11.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节俭，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,132.00元，下降54.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少15,132.00元，下降86.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化和旅游工作正常开展活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。以及执法检查、到乡镇检查工作、上级对各个景点景区的考核用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作中上级检查、视察和外县同级部门之间的交叉业务检查等工作、到乡镇执法检查工作、上级对各个景点景区的考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费支出209,721.00元，比上年减少37,367.00元，下降15.12%,主要原因严格执行八项规定，厉行节俭。部门机关运行经费主要用于机关工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局资产总额43,309,392.17元，其中，流动资产219,147.30元，固定资产19,779,802.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,200,00.00元，无形资产1,393,180.09元（净值），其他资产20,797,262.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,523,739.92元，其中固定资产增加11,299,161.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额406,185.32元，其中：政府采购货物支出87,600.00元；政府采购工程支出296,700.00元；政府采购服务支出21,885.32元。授予中小企业合同金额391,185.32元，其中：授予小微企业合同金额384,300.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082100835701111