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宁洱哈尼族彝族自治县信访局信访局2024年预算公开目录
第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县信访局信访局2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县信访局信访局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
宁洱哈尼族彝族自治县信访局2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过来访、来信、来电、网络信访等信访渠道向县委、县政府及领导同志反映的信访事项。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协助部门处理到市到省进京劝返工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责宁洱哈尼族彝族自治县人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
宁洱哈尼族彝族自治县信访局共设置2个内设机构，包括办公室、信访工作股。
所属事业单位1个：宁洱县人民群众来访接待中心。
1.办公室。负责文电、会务、档案等日常运转和综合协调工作。负责组织人事、纪要文书、党务工作、政务公开、机构编制、教育培训等工作。负责综合文稿起草、对外宣传、信息、保密、后勤、离退休人员服务、财务和资产管理等工作。
2.信访工作股。负责群众来访、来信、来电、视频接访接待工作。办理“12345”县委书记、县长热线和群众通过网络途径提出的信访事项。转送、交办、督查督办信访事项。负责全县解决特殊疑难信访问题补助资金管理使用。负责县级领导接待群众来访日常工作。负责全县信访信息数据统计、形势综合分析、收集社情民意、人民建议征集，向领导汇报重要线索、重要情况，提出加强和改进信访工作的意见建议。负责信访突发事件的综合协调和应急处置。负责“云南信访信息”系统和视频接访系统的管理。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作。承担县人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。指导全县信访工作。
所属事业单位1个：
宁洱县人民群众来访接待中心，主要职责为群众来访提供接待服务，负责群众来访、来信、来电、视频接访接待及网络类信访工作，参与劝返工作。
（三）重点工作概述
受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡(镇)和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果。承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入143.43万元，其中：一般公共预算143.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比157.83万元减少14.4万元，减少9.12%，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入143.43万元，其中:本年收入143.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比157.83万元减少14.4万元，减少9.12%，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出143.43万元。财政拨款安排支出143.43万元，其中：基本支出133.63万元，与上年148.03万元对比减少14.4万元，减少9.73%，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出和卫生健康支出减少；项目支出9.8万元，与上年9.8万元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:主要用于人员工资、公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
1.201（类）03（款）01(项），主要用于工资福利、商品服务、日常公用费用等，2024年预算数为97.90万元，与上年预算数110.69万元对比减少12.79万元，减少11.55%，主要原因是单位人员的减少。
2.201（类）40（款）04(项）项，主要用于信访专项工作相关费用，2024年预算数为9.8万元，与上年预算数9.8万对比无增减。
3.208（类）05（款）01(项），主要用于行政单位离退休人员费用，2024年预算数为13.31万元，与上年预算数10.09万元对比增加3.22万元，增加31.91%，主要原因是单位退休人员增加。
4.208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位基本养老保险费用，2023年预算数为14.46万元，与上年预算数11.14万元对比增长3.32万元，增加29.80%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5.208（类）99（款）99(项），主要用于单位其他社会保障和就业支出费用，2024年预算数为0.17万元，与上年预算数0.10万元对比增加0.07万元，增加0.70%，主要原因是机关事业单位其他社会保障和就业支出费用支出增加。
6.210（类）11（款）01(项），主要用于机关单位基本医疗保险缴费，2024年预算数为3.94万元，与上年预算数6.97万元对比减少3.03万元，减少43.47%，主要原因行政单位医疗保险缴费减少。
7.210（类）11（款）02(项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费，2024年预算数为2.02万元，与上年1.65万元对比增加0.37万元，增加22.42%，主要原因是事业人员医疗保险缴费增加。
8.210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助费用，2024年预算数为2.91万元，与上年预算数3.11万元对比减少0.2万元，减少6.43%，主要原因机关单位公务员医疗补助减少。
9.210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗缴费，2024预算数为0.85万元，与上年预算数0.96万元对比减少0.11万元，减少11.46%，主要原因其他行政事业单位医疗支出减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
经济分类科目分组（其中：基本支出133.63万元，项目支出9.80万元）。
1.301工资福利支出113.34万元（基本支出113.34万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资33.20万元，主要用于公务员、事业人员的职务工资、级别工资及机关工人的岗位工资、技术等级工资；30102津贴补贴29.32万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金8.45万元，主要用于职工年终一次性奖金；30107绩效工资19.95万元，主要用于事业工作人员的绩效工资；30108基本养老保险12.53万元，主要用于职工基本养老保险费；30110行政单位医疗5.96万元，主要用于职工医疗保险费；30111公务员医疗补助2.91万元，主要用于职工医疗补助缴费支出；30112其他社会保障1.02万元，主要用于职工失业、工伤保险费。
2.302商品和服务支出13.28万元（基本支出7.08万元，项目支出6.2万元），其中：30201办公费0.80万元（基本支出0.40万元，项目支出0.40万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志；30207邮电费0.40万元（基本支出0.40万元），主要用于电话费、传真费、网络通讯费；30211差旅费2.50万元（项目支出2.5万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和室内交通费；30217公务接待费1.10万元（项目支出1.10万元），主要用于规定开支的各类公务接待费用；30226劳务费1.50万元（项目支出1.50万元），主要用于支付个人的劳务费用；30231公务用车运行维护费1.50万元（基本支出1.00万元，项目支出0.50万元），主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等费用；30239其他交通费用4.38万元(基本支出4.38万元），主要用于岗位交通补贴等费用；30299其他商品和服务支出1.1万元（基本支出0.90万元，项目支出0.20万元），主要用于上述科目未包括的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助13.21万元（基本支出13.21万元，项目支出0万元），其中：30302退休费13.21万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
4.309资本性支出3.60万元（基本支出0万元，项目支出3.60万元），其中：30902办公设备购置3.60万元（项目支出3.60万元），主要用于办公家具和办公设备的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宁洱哈尼族彝族自治县信访局2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
宁洱哈尼族彝族自治县信访局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
宁洱哈尼族彝族自治县信访局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.26万元，其中：政府采购货物预算5.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宁洱县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年2.1万元对比无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宁洱县信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比无增减，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。
（二）公务接待费
宁洱县信访局2024年公务接待费预算为1.1万元，较上年1.1万元对比无增减，国内公务接待批次为27次，共计接待216人。
（三）公务用车购置及运行维护费
宁洱县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年1万元对比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年1万元对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
宁洱哈尼族彝族自治县信访局2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年任原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备后置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宁洱县信访局2024年机关运行经费安排7.08万元，与上年9.06万元对比减少1.98万元，减少21.85%，主要原因是一般公共服务支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县信访局资产总额65.25万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产65.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年71万元相比，本年资产总额减少5.75万元，其中固定资产减少5.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值6.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53082100743400111
