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宁洱哈尼族彝族自治县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县信访局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过来访、来信、来电、网络信访等信访渠道向县委、县政府及领导同志反映的信访事项。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协助部门处理到市到省进京劝返工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责宁洱哈尼族彝族自治县人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务主要是受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡(镇)和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果。同时要及时化解信访积案。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2022年人员编制9人。其中：行政编制5人，行政工勤编制1人，事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人，行政工勤人员1人，事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县信访局部门2022年度收入合计1,734,537.79元。其中：财政拨款收入1,732,220.59元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,317.20元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加482,643.08元，增长38.55%。其中：财政拨款收入增加480,325.88元，增长38.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,317.20元，增长100%。主要原因为2022年在职职工的人数增加，人员工资、公用经费的支出增加。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县信访局部门2022年度支出合计1,734,537.79元。其中：基本支出1,530,523.21元，占总支出的88.24%；项目支出204,014.58元，占总支出的11.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加482,643.08元，增长38.55%。其中：基本支出增加345,953.50元，增长29.20%；项目支出增加136,689.58元，增长203.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年在职职工的人数增加，人员工资、公用经费的支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,530,523.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,448,870.96元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,652.25元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,014.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.信访事务项目支出156,664.22元，主要用于：信访的相关业务工作，到京、到省市接访和备勤所发生的相关费用，信访调研、信访事项办理所产生的费用等。

2.社会保障和就业支出19,481.52元。主要用于：城镇公益性岗位的工资及社保缴纳支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,732,220.59元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加480,325.88元，增长38.37%，主要原因日常公用费用增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,365,735.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要原因是日常公用费用增加、人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出244,292.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%，主要用于基本养老保险、工伤、生育的支出和退休干部的统筹外工资发放。

9.卫生健康（类）支出122,192.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，主要用于行政事业单位的医保、医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为13,592.25元，完成年初预算的61.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,191.25元，占总支出决算的38.19%；公务接待费支出决算8,401.00元，占总支出决算的61.81%，具体是国内接待费支出决算8,401.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为13,592.25元，完成年初预算的61.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,191.25元，完成年初预算数的37.08%；公务接待费支出决算为8,401.00元，完成年初预算的105.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因有效的稳控了各级非访人员，同时减少了劝返用车和接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,853.26元，下降52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,800.46元，下降72.67%；公务接待费支出决算减少1,052.80元，下降11.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是有效的稳控了各级非访人员，同时减少了劝返用车和接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访局日常用车、信访备勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访局信访工作业务活动发生的公务接待费用、劝返备勤发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局部门2022年机关运行经费支出81,652.25元，比上年减少37,403.43元，下降31.42%,主要原因是备勤、扶贫挂包、业务培训、差旅费等费用减少。部门机关运行经费主要用于邮电费、办公费、差旅费、公务用车维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县信访局部门资产总额716,139.09元，其中，流动资产389.64元，固定资产715,749.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比固定资产增加57,110.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,920.00元，其中：政府采购货物支出50,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年宁洱哈尼族彝族自治县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082100743401111