监督索引号53082100743401000

 宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过来访、来信、来电、网络信访等信访渠道向县委、县政府及领导同志反映的信访事项。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协助部门处理到市到省进京劝返工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责宁洱哈尼族彝族自治县人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡(镇)和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果。承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局共设置2个内设机构，包括办公室、信访工作股。

所属事业单位1个：宁洱县人民群众来访接待中心。

1.办公室。负责文电、会务、档案等日常运转和综合协调工作。负责组织人事、纪要文书、党务工作、政务公开、机构编制、教育培训等工作。负责综合文稿起草、对外宣传、信息、保密、后勤、离退休人员服务、财务和资产管理等工作。

2.信访工作股。负责群众来访、来信、来电、视频接访接待工作。转送、交办、督查督办信访事项。负责全县解决特殊疑难信访问题补助资金管理使用。负责县级领导接待群众来访日常工作。负责全县信访信息数据统计、形势综合分析、收集社情民意、人民建议征集，向领导汇报重要线索、重要情况，提出加强和改进信访工作的意见建议。负责信访突发事件的综合协调和应急处置。负责“云南省信访信息智能辅助系统”和“视联动力”视频系统的管理。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作。承担县人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。指导全县信访工作。

所属事业单位1个：

宁洱县人民群众来访接待中心，主要职责为群众来访提供接待服务，负责群众来访、来信、来电、视频接访接待及网络类信访工作，参与劝返工作。

（二）决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个，所属的事业单位（宁洱县人民群众来访接待中心）不独立核算。其中：行政单位1个（宁洱哈尼族彝族自治县信访局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度收入合计1499823.11元。其中：财政拨款收入1499823.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少234714.68元，下降13.53%。其中：财政拨款收入减少232397.48元，下降13.42%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2317.20元，下降100.00%。主要原因是精简财政支出，过紧日子。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度支出合计1499823.11元。其中：基本支出1436632.87元，占总支出的95.79％；项目支出63190.24元，占总支出的4.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少234714.68元，下降13.53%。其中：基本支出减少93890.34元，下降6.13%；项目支出减少140824.34元，下降69.03%；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。主要原因是精简财政支出，过紧日子。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1436632.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1368760.14元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67872.73元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63190.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.信访工作专项经费支出34027.00元，主要用于信访相关业务工作，到京、到省市接访和备勤所发生等相关费用。

2.单位运行经费支出29163.24元，主要用于办公费、公务接待费、劳务费等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出1499823.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少232397.48元，下降13.42%,主要原因是差旅费、公务接待费支出以及日常公用经费预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出1071168.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.42%。主要用于保障单位日常公用费用、人员经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出337704.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%。主要用于在职职工基本养老保险的缴纳以及失业保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出90950.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为10558.25元，完成年初预算的50.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为5196.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.22%，完成年初预算的51.96%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为5362.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.78%，完成年初预算的48.75%，具体是国内接待费支出决算5362.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为10558.25元，完成年初预算的50.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为5196.25元，完成年初预算的51.96%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为5362.00元，完成年初预算的48.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政精简支出，减少公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3034.00元，下降22.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减；公务用车运行维护费支出决算增加5.00元，增长0.10%；公务接待费支出决算减少3039.00元，下降36.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政精简支出，减少公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位正常工作运行以及信访业务培训、备勤、督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访局信访工作业务活动发生的公务接待费用、劝返备勤发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县信访局2023年机关运行经费支出67872.73元，比上年减少13779.52元，下降16.88%,主要原因是单位工作运行更加规范，备勤、业务培训、差旅费等费用减少。部门机关运行经费主要用于邮电费、办公费、差旅费、公务用车维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宁洱哈尼族彝族自治县信访局资产总额59792.02元，其中，流动资产368.97元，固定资产59423.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18700.97元，其中固定资产减少18680.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值63200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，宁洱哈尼族彝族自治县信访局政府采购支出总额15500.00元，其中：政府采购货物支出15500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15500.00元，其中：授予小微企业合同金额15500.00元。

2023年度，宁洱哈尼族彝族自治县信访局政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年宁洱哈尼族彝族自治县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082100743401111