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宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局

2025年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈宁洱县机构改革方案〉的通知》(普室字〔2019〕3号）、《中共宁洱哈尼族彝族自治县委关于深化党和国家机构改革的实施意见》（宁发〔2019〕5号）精神，县医疗保障局的主要职责是:1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划和标准。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度。4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。5.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。6.贯彻落实国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。9.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

所属单位1个，为宁洱哈尼族彝族自治县医疗保险中心，不独立核算。

（三）重点工作概述

1.锚定参保目标，纵深推进参保扩面攻坚三年行动

强化工作合力，加强与税务部门联系，强化调研督导，以预定参保目标任务数为目标，及时了解各乡镇参保任务完成情况和存在问题困难，分析研究提出具体对策措施有效推进参保进度。及时根据市医疗保障局下达的参保目标任务，结合实际科学调整各乡镇目标任务数，督促各乡镇定期摸排各类人群参保情况，强化精准分类参保，加大政策宣传力度，做到线上线下宣传动员齐发力，提高群众参保意愿，确保完成2025年度参保目标任务，实现应保尽保，参保率持续稳定在95%以上。

2.聚焦深化改革，推动医疗保障制度改革落实见效

一是持续深化医保基金支付方式改革。稳妥实施现阶段基本医疗保障基金区域总额预算管理下复合支付方式改革，建立激励和约束机制，提高基金使用效率。二是深入推进职工医保门诊共济保障改革。严格执行政策规定，落实职工医保相关待遇，持续做好政策宣传，畅通咨询沟通渠道，积极回应社会关切。加强舆情风险管控，对重点单位、重点人群加强舆情风险排查，做好政策解答，防止涉改群体因不了解政策甚至误解政策而采取聚集上访、在网络上发表不当言论等极端行为。三是持续推动药品和医用耗材集中采购工作。落实全县12家定点公立医疗机构对国家、省际联盟、省内州市联盟采购药品，国家骨科、冠脉支架、导管及通用介入类医用耗材等各批次医用耗材等的挂网采购落地使用工作，结合临床药量需求，持续进行采购，确保报得准、采得动、用得上。严格控制线下采购，防止采购药品和耗材滋生新的不正之风和腐败问题。

3.夯实保障基础，稳步推进医保各项重点任务

一是落实完善生育保险等相关配套支持政策，持续做好生育保险和基本医保相关工作，落实灵活就业人员享受生育保险报销政策和“新生儿”参保政策，切实发挥医保部门支持生育和人口发展职能作用。二是落实医用耗材医保支付政策。按照省、市医疗保障局关于医用耗材管理的要求，落实医用耗材管理使用政策，推进高值医用耗材价格“平民化”，提高基金使用效率，同时为“技耗分离”打好基础。三是落实医保公共服务“强基层”专项行动。落实第二批“村村通”设备上机运行，做好相关业务人员培训，提高“村村通”使用效率。推进医保“刷脸”结算,分步开通村卫生室和乡镇卫生院医保无线专网，完成医保终端设备和结算系统部署。深入推进医保服务下沉办、延伸办，严格按照市医保局部署逐步下放医保相关经办权限，强化跟踪问效，确保“放得下、接得住、办得好”。四是落实完善医保政务服务事项“全省通办”和“高效办成一件事”。坚持线上线下同标准、本地异地信息共享原则，全面落实云南省医疗保障经办政务服务事项“全省通办”事项清单线上“一网通办”，线下“全省通办”，实现医保政务事项“就近申请、一窗通办、受理帮办、一地办理”。深入推进省内医保社保关系转移接续一件事，实现政策制度和业务流转有序街接。五是持续助力乡村全面振兴。做实农村低收入人口应保尽保，落实参保资助，强化防止返贫动态监测和帮扶工作，防止应保未保情况发生，加强高额医疗费用支出预警监测，落实好医疗救助政策措施，强化乡村振兴医保助力。

4.维护基金安全，强化医保基金监督管理举措

一是加大基金结算日常审核力度，充分利用普洱市医保智能风控系统提高审核结算效能，做好医保基金使用风险预警，及时提醒医疗机构异常现象，强化自我监督，提高医保基金使用效能。强化现场检查力度，充分利用局领导班子成员挂钩联系机制加强对县域内各定点医药机构的覆盖检查力度，强化专项检查，提高检查精准性。将检查发现问题汇总问题清单定期组织定点医疗机构开展医保基金使用自查自纠行动，不断规范医保基金使用行为。二是加大打击欺诈骗保力度，积极发挥医保基金常态化部门联动监管工作机制，组织跨部门联合检查，强化联合执法效用。加大行政处罚力度，对行政处罚案件及时进行行业通报、社会曝光，提高震慑效应。三是建立群众身边不正之风和腐败问题整治长效机制，发挥医保监管职责效能，提高关键人员、风险岗位的内控管理，切实保障群众的医保权益，守好百姓“看病钱”“救命钱”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入399.53万元，其中：一般公共预算399.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.31万元，主要原因是单位缴纳部分的住房公积金新增列入2025年预算及特定目标类项目增加1 个。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入399.53万元，其中:本年收入399.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.31万元，主要原因是单位缴纳部分的住房公积金新增列入2025年预算及特定目标类项目增加1 个。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出399.53万元。财政拨款安排支出399.53万元，其中：基本支出384.34万元，与上年对比增加30.84万元，主要原因是单位缴纳部分的住房公积金新增列入2025年预算；项目支出15.19万元，与上年对比增加7.47万元，主要原因是2025年新增加了一个信创项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1. 208（类）05（款）01（项）2025年预算数为13.13万元，与2024年对比持平， 主要用于退休人员生活补助及退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为36.50万元，与2023年对比增加0.55万元，增长1.53%，原因是人员基数调整增加所致，主要用于基本养老保险支出。

3.208（类）08（款）01（项）2025年预算数为2.72万元与2024年对比减少0.04万元，下降1.45%，原因是其中两名遗属人员为60岁以上人员，按规定扣除农村60岁以上人员领取的养老金有所增长，致使遗属补助发放金额有所减少。主要用于单位遗属人员生活补助支出。

4.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为18.79万元，与2024年对比增加2.12万元，增长12.72%，原因是基本医疗保险缴费基数调整增加。主要用于单位基本医疗保险费用支出。

5.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为7.39万元，与2024年对比增加0.68万元，增长10.13%，原因是缴费基数调整增加。主要用于单位公务员医疗补助费用支出。

6.210（类）11（款）99（项）2025年预算数为2.08万元，与2024年对比持平。主要用于单位工伤生育保险、大病保险支出。

7. 210（类）15（款）01（项）2025年预算数为290.13万元，与2024年对比增加11.08万元，增长3.97%，原因是在职人员工资调整变动。主要用于在职人员工资支出、工作经费及2025年新增信创项目资金。

8. 210（类）15（款）04（项）2025年预算数为1.87万元，与2024年对比持平。主要用于医保专线网络使用费支出。

9. 210（类）15（款）06（项）2025年预算数为3万元，与2024年对比持平。主要用于档案管理、特慢病工作经费支出。

10. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为23.92万元，与2024年预算数对比增加23.92万元，增长100%，原因是此项资金为2025年新增资金。主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出384.34万元，项目支出15.19万元）。

1.301工资福利支出342.45万元（基本支出342.45万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资95.09万元，主要用于在职人员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴121.98万元，主要用于职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴和艰苦边远地区津贴等；30103奖金36.71万元，主要用于职工年终一次性奖金和公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费36.5万元，主要用于职工基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费18.79万元，主要用于职工基本医疗保险费；30111公务员医疗保险费7.38万元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2.08万元，主要用于职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险等；30113住房公积金23.92万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

2.302商品和服务支出33.71万元（基本支出26.14万元，项目支出7.57万元），其中：30201办公费5.24万元，主要用于单位日常办公用品支出、订阅报刊杂志、驻村工作队经费等；30202印刷费1万元，主要用于特慢病卡证制作及医保政策宣传；30207邮电费1.87万元主要用于医保专线网络费用及维护费支出；30211差旅费2.4万元主要用于单位人员出差发生的差旅费；30215会议费0.2万元主要用于单位召开会议时发生的费用；30216培训费0.56万元主要用于单位开展培训发生的培训费用；30217公务接待费0.5万元主要用于单位公务接待发生的接待费用；30239其他交通费用21.94万元主要用于单位职工公务用车补贴及车辆租赁费、公务用车油费。

3.303对个人和家庭的补助15.75万元（基本支出15.75元，项目支出0万元），其中：30302退休费13.03万元主要用于单位退休人员的退休费；30305生活补助2.72万元主要用于遗属生活补助。

4.310资本性支出7.62万元（基本支出0万元，项目支出7.62万元）31002办公设备购置7.62万元主要用于购置信创设备。

五、对下专项转移支付情况

（一）与省配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年无与省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为2万元，与上年持平，2024年国内公务接待批次为9次，共计接待91人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排4.8万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县医疗保障局资产总额40.37万元，其中，流动资产0万元，固定资产39.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.99万元，其中固定资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082100976600111