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宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局
2024年预算公开目录
第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。
2.负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务平台的运行机制，拟定政务服务管理的各项规章制度；负责协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。
3.负责全县电子政务管理，建立健全相应工作机制；协调、指导有关部门对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务大厅事项、行政审批事项办理中出现的相关问题。
4.负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅建设和管理，指导好乡（镇）相关工作；负责“互联网+政务服务”工作相关的电子政务规划管理，负责政务服务、公共资源交易平台建设和管理。
5.负责组织投资项目并联审批和中介超市的运行管理。
6.负责全县行政审批、行政审批制度改革和政府自身建设工作。
7.履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。
8.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局设6个内设机构，分别是：办公室、政务服务管理股、行政审批制度改革股、公共资源交易管理股、营商环境监督管理股、电子政务与信息技术股，所属单位2个，分别是：
1.宁洱哈尼族彝族自治县公共资源交易中心。
2.宁洱哈尼族彝族自治县政府采购和出让中心。
（三）重点工作概述
2024年县政务服务管理局按照职能职责，政务中心在抓好窗口服务工作的基础上，重点是做好新政务服务中心事项进驻工作，进一步深化“放管服”改革工作，积极推行“互联网+政务服务”工作。推进“一部手机办事通”工作，进一步实现便民服务事项“网上办”、“指尖办”，公共资源交易中心主要是做好工程建设招投标、国有产权交易、矿业权和国有土地使用权交易、司法机关罚没物品拍卖，会同相关部门共同完善公共资源交易制度及专家库。政府采购和出让中心主要是加强与县财政局政府采购管理股的沟通协调，做好政府采购工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局财务总收入 279.94万元，其中：一般公共预算278.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位资金收入0.98万元。
比2023年322.90万元减少42.96万元，减少13.30%，减少主要原因：人员调整减少，随之经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局财政拨款收入278.96万元，其中:本年收入278.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
比2023年322.90万元减少43.94万元，减少13.61%，减少主要原因：人员调整减少，随之经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局预算总支出 279.94万元。财政拨款安排支出278.96万元，其中：基本支出252.33万元，与2023年293.27万元对比减少40.94万元，减少13.96%，减少主要原因：人员调整减少，随之经费减少；项目支出26.63万元，与2023年29.63万元对比减少3.00万元，减少10.12%，主要原因项目减少一个，随之项目经费减少；单位资金支出0.98万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（类）03（款）01（项），2024年预算数为231.39万元，比2023年预算265.19数减少33.80万元，减少12.75%。主要用于：一般公共服务支出。
2.208（类）05（款）01（项），2024年预算数为3.31万元，比2023年增加3.31万元，增加100.00%，主要用于：行政单位离退休支出,宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2023年12月退休1人。
3.208（类）05（款）05（项），2024年预算数为26.53万元，比2023年31.65万元预算数减少5.12万元，减少16.18%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项），2024年预算数为0.39万元，比2023年0.58万元预算数减少0.19万元，减少32.76%。主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）01（项）, 2024年预算数为7.63万元，比2023年9.75万元预算数减少2.12万元，减少21.74%。主要用于：行政单位医疗支出。
6.210（类）11（款）02（项），2024年预算数为4.74万元，比2023年8.68万元预算数减少3.94万元，减少45.39%。主要用于：事业单位医疗支出。
7.210（类）11（款）03（项），2024年预算数为4.52万元，比2023年5.27万元预算数减少0.75万元，减少14.23%。主要用于：公务员医疗补助支出。
8.210（类）11（款）99（项），2024年预算数为1.43万元，比2023年1.78万元预算数减少0.35万元，减少19.66%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出252.33万元，项目支出27.61万元）。
1.301工资福利支出235.53万元（基本支出235.53万元，项目支出0.00万元），其中：30101基本工资68.45万元，主要用于职工的职务工资、级别工资；30102津贴补贴58.68万元，主要用于职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴和艰苦边远地区津贴等；30103奖金16.83万元，主要用于公务员年终一次性奖金和公务员基础绩效奖；30107绩效工资46.32万元，主要用于事业人员的基础性绩效和奖励性绩效;30108机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元，主要用于职工基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费12.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗保险费4.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.83万元，主要用于职工失业、工伤保险等。
2.302商品和服务支出44.41万元（基本支出16.80万元，项目支出27.61万元），其中：30201办公费7.82万元，主要用于政务大厅及单位日常办公用品支出、订阅报刊杂志等；30205水费6.13万元，主要用于政务服务中心水费；30206电费10.00万元，主要用于政务服务中心电费；30207邮电费3.46万元，主要用于政务服务中心网络租用费及政务服务管理局座机电话费；30211差旅费2.00万元，主要用于单位人员出差发生的差旅费；30213维修（护）费1.00万元，主要用于单位维修（护）费；30217公务接待费0.60万元，主要用于单位公务接待发生的接待费用；30239其他交通费用10.10万元，主要用于单位职工公务用车补贴及车辆租赁费、公车大平台小车油费；30299其他商品和服务支出0.02万元，主要用于退休人员公用经费；30302退休费3.28万元，主要用于退休人员工资。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待87人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费安排27.61万元，比去年29.63万元，减少2.02万元，主要原因：项目减少一个，随之项目经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局资产总额148.35万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产146.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.31万元，其中固定资产减少30.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53082100743600111
