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宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局
2025年预算公开目录
第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、中央转移支付补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。
（2）负责全县政务服务管理工作。牵头拟定优化政务服务的政策措施、业务标准、服务规范，统筹推进政务服务标准化规范化便利化建设。负责全县政务服务体系建设，指导乡（镇）便民服务中心（站）建设、服务与管理工作。统筹云南省政务服务平台的推广运用。负责网络日常运行维护、监管及网络安全工作。负责政务服务的业务统计、分析上报工作。指导政务服务中心窗口工作人员的培训、考勤和管理工作。
（3）统筹协调和指导推动全县推进政府职能转变、简政放权、行政审批相关改革工作，组织拟订全县推进政府职能转变、简政放权、行政审批制度改革的政策文件、改革举措并组织实施。负责组织、指导、协调推进行政许可事项、
政务服务事项、权责清单等事项清单的编制、发布和动态调整等工作，组织推进政务服务事项标准化工作。负责县级行政职权赋权的组织实施和全县各级行政职权赋权的指导工作。
（4）组织对推进政府职能转变、实施简政放权、深化行政审批制度改革、优化政务服务的贯彻落实情况，开展监督检查、效能评价。拟订全县推进政府职能转变督促检查、投诉处理和效能评价规范，负责全县政务服务综合考评，指导全县各级开展政务服务满意度评价、政务服务信访及投诉处理等工作，督促协调政务服务投诉举报的调查处理、交办督办、整改落实。负责统筹本单位优化营商环境工作。
（5）负责统筹协调推进全县公共资源交易体系和平台服务标准化建设工作。负责县公共资源交易中心的监督管理、督促协调各行业主管部门加强场内交易活动监管。会同有关部门拟定地方性公共资源交易服务管理的有关政策、制度、办法并监督实施。负责受理违反公共资源交易管理规定的有关投诉，会同、协调相关行业主管部门按规定处理。
（6）完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局设5个内设机构，分别是：办公室、政务服务股、行政审批制度改革股、公共资源交易管理股、监督管理股，所属单位1个为非独立核算单位，分别是：宁洱哈尼族彝族自治县公共资源交易中心。
（三）重点工作概述
2025年宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局按照职能职责，重点工作是聚焦“党建+民族团结+政务服务”，全力推进“高效办成一件事”，让企业和群众办事更加便捷，聚焦便民服务，深化行政审批制度改革，强化政务服务数字赋能，聚焦精准赋权，充分评估乡镇赋权工作，持续提升基层治理能力，聚焦服务质量，畅通信访投诉渠道，不断提升服务效能，聚焦巩固公共资源交易领域专项治理成果，推进平台整合共享，提升公共资源交易服务质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入312.79万元，其中：一般公共预算312.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.57万元。
比2024年279.94万元增加32.85万元，增长11.73%，增加主要原因：项目增加，随之经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 312.22万元，其中:本年收入312.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 312.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
比2024年278.96万元增加33.26万元，增长11.92%，增加主要原因：项目增加，随之经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出312.79万元。财政拨款安排支出312.22万元，其中：基本支出241.59万元，与2024年252.33对比减少10.74万元，减少4.26%，主要原因：人员调整减少，随之经费减少；项目支出70.63万元，与2024年26.63万元对比增加44.00万元，，增长165.23%，主要原因：项目增加，随之经费增加；单位资金支出0.57万元，与2024年0.98万元对比减少0.41万元，减少41.84%，主要原因是单位资金收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.201（类）03（款）01（项），2025年预算数为251.83万元，比2024年231.39万元预算数增加20.44万元，增长8.83%。主要用于：一般公共服务支出。
2.208（类）05（款）01（项），2025年预算数为3.31万元，与2024年3.31万元预算数一致，主要用于：行政单位离退休支出,宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局有退休人员1人。
3.208（类）05（款）05（项），2025年预算数为23.52万元，比2024年26.53万元预算数减少3.01万元，减少11.35%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项），2025年预算数为0.42万元，比2024年0.39万元预算数增加0.03万元，增长7.69%。主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）01（项）, 2025年预算数为7.14万元，比2024年7.63万元预算数减少0.49万元，减少6.42%。主要用于：行政单位医疗支出。
6.210（类）11（款）02（项），2025年预算数为4.94万元，比2024年4.74万元预算数增加0.20万元，增长4.22%。主要用于：事业单位医疗支出。
7.210（类）11（款）03（项），2025年预算数为4.46万元，比2024年4.52万元预算数减少0.06万元，减少1.33%。主要用于：公务员医疗补助支出。
8.210（类）11（款）99（项），2025年预算数为1.28万元，比2024年1.43万元预算数减少0.15万元，减少10.49%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
9.221（类）02（款）01（项），2025年预算数为15.89万元，比2024年增加15.89万元，增长100.00%，主要用于：住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出241.59万元，项目支出71.20万元）。
1.301工资福利支出226.98万元（基本支出226.98万元，项目支出0.00万元），其中：30101基本工资63.75万元，主要用于职工的职务工资、级别工资；30102津贴补贴48.58万元，主要用于职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴和艰苦边远地区津贴等；30103奖金14.06万元，主要用于公务员年终一次性奖金和公务员基础绩效奖；30107绩效工资42.94万元，主要用于事业人员的基础性绩效和奖励性绩效;30108机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元，主要用于职工基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费12.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗保险费4.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.70万元，主要用于职工失业、工伤保险等；30113住房公积金15.89万元，主要用于职工住房公积金。
2.302商品和服务支出85.81万元（基本支出14.61万元，项目支出71.20万元），其中：30201办公费18.15万元，主要用于政务大厅及单位日常办公用品支出、订阅报刊杂志等；30205水费1.00万元，主要用于政务服务中心水费；30206电费9.00万元，主要用于政务服务中心电费；30207邮电费6.97万元，主要用于政务服务中心网络租用费及政务服务管理局座机电话费；30211差旅费2.30万元，主要用于单位人员出差发生的差旅费；30213维修（护）费1.00万元，主要用于单位维修（护）费；30216培训费0.20万元，主要用于培训费支出；30217公务接待费0.50万元，主要用于单位公务接待发生的接待费用；30239其他交通费用9.50万元，主要用于单位职工公务用车补贴及车辆租赁费、公车大平台小车油费；30299其他商品和服务支出0.03万元，主要用于退休人员公用经费；30302退休费3.28万元，主要用于退休人员工资。31002办公设备购置33.88万元，主要用于办公设备购置。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22.28万元，其中：政府采购货物预算22.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年公务接待费预算为4.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待560人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局2025年机关运行经费安排71.20万元，比去年27.61万元，增加43.59万元，增长157.88%，主要原因：项目增加，随之项目经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县政务服务管理局资产总额121.09万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产119.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.26万元，其中固定资产减少26.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53082100743600111
