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附件1

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 宁洱县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、法律法规、地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划，并指导实施和监督检查。

2.负责建设事业科技进步和科技创新，组织住建系统重大科技项目和科技成果推广工作；贯彻执行建筑节能和城镇减排的政策并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

3.规范房地产市场秩序、监管房地产市场的职责。贯彻执行房地产市场监管政策并监督执行；贯彻执行房地产业的行业发展规划和产业政策；贯彻执行房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；推进住宅产业现代化工作。负责指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇保障性住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.承担住房制度改革的职责。拟定住房制度改革政策并指导实施；监督其他住房资金的管理、使用和安全。

6.承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法；指导监督标准定额、造价管理、招标投标工作；指导建设工程消防设计审查；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章制度并监督实施。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。贯彻执行建筑工程(含人防工程)质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责房屋建筑工程抗震设防管理工作；指导和组织震后恢复重建工作；指导农村民居抗震设防工作。

9.贯彻执行城市建设政策，并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责管理城市供水排水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；负责城市计划用水和节约用水工作；负责城市环境综合整治、综合管理，生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

10.承担规范村镇建设，指导村镇建设的职责。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导乡(镇)和村庄建设、人居生态环境的改善工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

11.承担住房和城乡建设、法规和规章执行情况的监督检查，对违法违规行为立案调查，并依法作出行政处理或者行政处罚的职责。承担对城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作，推进城市管理事权法律化、规范化的职责。

12.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、住房保障和房地产市场监管股、建筑业管理和抗震防震股、城市建设股、村镇建设股。所属单位1个：宁洱哈尼族彝族自治县住房保障管理中心。

（三）重点工作概述

1.村镇建设方面。一是完成建设宁洱县集镇生活垃圾处理项目。二是通过实施农村危房改造、农村抗震安居工程，实行“上级补助+政府补助+茶企业补助”的方式，解决住房安全无法保障问题。三是云南省传统村落集中连片保护利用示范项目有序推进中。

2.城市建设稳步推进。一是建设水湾大道二期项目、老旧小改造、中医院医院建设项目等项目。二是全力推进项目建设。通过实施污水综合治理项目、停车场项目、供水管网建设项目、老旧小区改造项目、绿美城市建设项目，实现城区自来供水全覆盖，污水治理能力逐步提升，停车难问题。三是实施老旧小区改造。四是划行规市有序推进。经过多部门的联动，家居建材、砂石售卖、夜市烧烤、废品回收、五金机电、快递物流、茶叶交易、汽车服务等8类行业统一规整到位，提升人民生活幸福感。五是智慧城市建设积极推进。智慧停车场建设、智慧小区建设、智慧城管建设已取得初步成效，正在逐步推进。六是保持房地产市场平稳发展，保障性租赁住房管理进一步规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5267.12万元，其中：一般公共预算5266.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.61万元。

与上年2753.53万元对比增加2513.59万元，主要增加棚户区改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、节能环保水体专项资金等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5266.51万元，其中:本年收入5266.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5266.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2753.53万元对比增加2512.98万元，主要增加棚户区改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、节能环保水体专项资金等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5267.12万元。财政拨款安排支出 5267.12万元，其中：基本支出797.06万元，与上年对比增加389.43万元，增加95.53%，主要原因为人员退休及基本工资、绩效工资调整以及机构改革原综合执法局并入住建局；项目支出4469.45万元，与上年对比增加2122.85万元，增加90.46%，主要增加棚户区改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、节能环保水体专项资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）01（项）2025年预算收入52.61万元，比上年52.2万元增加0.39万元，增加0.74%，主要用于：退休人员统筹外养老金发放及退休人员相关工作。

2.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为63.94万元，比上年37.53万元增加26.41万元，增加70.39%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.48万元，比上年0.34万元增加0.14万元，增加41.17%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为27.29万元，比上年13.41万元增加13.88万元，增加103.5%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为5.6万元，比上年4.11万元增加1.49万元，增加36.25%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：单位事业人员医疗保险缴费支出。

6.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为14.9万元，比上年9.65万元增加5.25万元，增加54.4%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）2025年预算数为4.16万元，比上年2.79万元增加1.37万元，增加49.1%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：单位其他行政事业医疗支出。

8.211（类）03（款）02（项）2025年预算数为310万元，比上年100万元增加210万元，增加210%，主要原因为增加项目资金。主要用于：宁洱县西片区及城乡接合部污水管网完善工程。

9. 212（类）01（款）01（项）2025年预算数为624.76万元，比上年298.09万元增加326.67万元，增加109.58%，主要因为机构改革原综合执法局并入住建局，人员增加及缴费基数调整。主要用于：人员工资福利支出和办公支出。

10. 212（类）01（款）99（项）2025年预算数为210.73万元，比上年增加210.73万元增加100%。主要原因为增加项目，主要用于：城市维护绿化管护费专项资金。

11.212（类）03（款）99（项）2024年预算数为745.03万元，比上年1005万元减少259.97万元，减少25.86%。主要原因不包含城市维护绿化费。主要用于：城市维护电费、传统村落保护发展、污水处理厂提标改造及污水处理费用。

12.212（类）05（款）01（项）2025年预算数为1166.63万元，比上年增加1166.632万元，增加100%。主要原因为增加项目，主要用于：环卫保洁一体化、垃圾填埋场电费专项资金。

13.212（类）99（款）99（项）2025年预算数为450.07万元，比上年增加450.07万元，增加100%。主要原因为增加项目，主要用于：城市维护费专项资金。

14.221（类）01（款）03（项）2025年预算数为790.4万元，比上年增加790.4万元，增加100%。主要因为增加项目资金。主要用于：棚户区改造。

15.221（类）01（款）08（项）2025年预算数为424万元，比上年200万元增加224万元，增加112%。主要原因为增加项目资金。主要用于：2024年老旧小区改造。

16.221（类）01（款）99（项）2025年预算数为334万元，比上年增加334万元，增加100%。主要因为增加项目资金。主要用于：其他保障性安居工程支出。

17.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为42.52万元，比上年增加42.52万元，增加100%。主要原因为单位部分住房公积金。主要用于：单位部分住房公积金。   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）工资福利支出-基本工资170.92万元，其中：基本支出170.92万元，主要用于在职职工基本工资支出；项目支出0万元。

2.301（类）02（款）工资福利支出—津贴补贴177.58万元，其中：基本支出177.58万元，主要用于在职人员津贴补贴；项目支出0万元。

3.301（类）03（款）工资福利支出—奖金11.65万元，其中：基本支出11.65万元，主要用于公务员基础性绩效奖；项目支出0万元。

4.301（类）07（款）工资福利支出—绩效工资30.85万元，其中：基本支出30.85万元，主要用于支付在职人员绩效工资;项目支出0万元。

5.301（类）08（款）工资福利支出—基本养老保险63.95万元，其中：基本支出63.95万元，主要用于基本养老保险；项目支出0万元。

6.301（类）10（款）工资福利支出—基本医疗保险32.89万元，其中：基本支出32.89万元，主要用于基本医疗保险；项目支出0万元。

7.301（类）11（款）工资福利支出—公务员医疗补助11.61万元，其中：基本支出11.61万元，主要用于在职人员公务员医疗补助；项目支出0万元。

8.301（类）12（款）工资福利支出—其他社会保障缴费4.64万元，其中：基本支出4.64万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；项目支出0元。

9.301（类）13（款）住房公积金—住房公积金42.52万元，其中：基本支出42.52万元；项目支出0万元，主要用于单位住房公积金。

10.302（类）01（款）商品和服务支出—办公费28.4万元，其中：基本支出7.6万元；项目支出20.8万元，主要用于日常办公支出、两新组织党委工作经费以及办公办案场所租赁专项资金。

11.302（类）05（款）商品和服务支出—水费205万元，其中：基本支出0万元；项目支出205万元，主要用于公厕水费以及污水处理厂提标改造段运行等支出。

12.302（类）06（款）商品和服务支出—电费294.12万元，其中：基本支出0.1万元；项目支出294.02万元，主要用于城市路灯用电以及垃圾填埋场电费专项资金。

13.302（类）07（款）商品和服务支出—邮电费2万元，其中：基本支出0万元；项目支出2万元，主要用于办公网络通信费用及办公电话费用。

14.302（类）11（款）商品和服务支出—差旅费2万元，其中：基本支出0.5万元；项目支出1.5万元，主要用于单位工作人员因公出差发生的费用。

15.302（类）15（款）商品和服务支出—会议费0.5万元，其中：基本支出0万元；项目支出0.5万元，主要用于单位会议期间发生的相关费用。

16.302（类）17（款）商品和服务支出—公务接待费2.2万元，其中：基本支出0.2万元；项目支出2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

17.302（类）31（款）商品和服务支出—公务用车运行维护费2万元，其中：基本支出2万元；项目支出0万元，主要用于公务用车相关费用。

18.302（类）39（款）商品和服务支出—其他交通费用29.88万元，其中：基本支出29.88万元，主要用于公务员交通补贴；项目支出0万元。

19.302（类）99（款）商品和服务支出—其他商品和服务支出1674.74万元，其中：基本支出0.41万元，主要用于其他公用支出；项目支出1674.33万元，主要用于城市绿化管护及零星维护、公厕管理补助、环卫保洁一体化专项资金、离退休特需费及公用经费等。

20.303（类）02（款）对个人和家庭的补助—退休费51.8万元，其中：基本支出51.8万元，主要用于退休人员工资；项目支出0万元。

21.303（类）99（款）对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助776万元，其中：基本支出0万元；项目支出776万元，主要用于棚户区改造。

22.309（类）01（款）资本性支出（基本建设）—房屋建筑物构建300万元，其中：基本支出0万元；项目支出3200万元，主要用于宁洱县2024年老旧小区改造项目。

23.309（类）05（款）资本性支出（基本建设）—基础设施建设544万元，其中：基本支出0万元；项目支出544万元，主要用于宁洱县西片区及城乡接合部污水管网完善工程、其他保障性安居工程支出。

24.309（类）99（款）资本性支出—其他基本建设支出414.4万元，其中：基本支出0万元；项目支出414.4万元，主要用于普洱市宁洱县2018年棚户区改造建设项、传统村落保护发展。                                            

25.310（类）02（款）行政运行—办公设备购置11.4万元，其中：基本支出0万元；项目支出11.4万元，主要用于信创项目（财政承担）资金。

26.310（类）05（款）基础设施建设—老旧小区改造124万元，其中：基本支出0万元；项目支出124万元，主要用于2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

27.310（类）99（款）其他保障性安居工程支出—老其他资本性支出100万元，其中：基本支出0万元；项目支出100万元，主要用于2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

五、省对下专项转移支付情况

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.11万元，其中：政府采购货物预算3.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为20万元，较上年持平，国内公务接待批次为280次，共计接待2800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排9万元，与上年减少0.5万元，主要由于经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局资产总额79777.59万元，其中，流动资产2913.93万元，固定资产508.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程900.66万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5732.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082103200400400111