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附件1

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家和省、市有关移民政策、法律法规。

2.协调处理移民安置工作中出现的问题，重大问题及时报告县委、县人民政府及上级业务主管部门。

3.协调项目法人与地方政府的移民安置关系；处理移民群众来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

4.配合项目法人及规划设计单位编制完成本行政区移民安置规划大纲和移民安置规划报告，并对规划设计变更进行管理。

5.按照批准的移民安置规划设计，管理好移民资金，监督、检查各乡镇对移民资金的使用情况；负责编报本行政区内的移民安置实施项目及资金使用年度计划进度报表；会同有关部门，对单项移民工程资金的使用进行审计。

6.按照市、县人民政府与业主项目法人签订的移民安置协议要求，负责分解落实完成本行政区内的移民安置及后期任务。

7.按照县人民政府的委托与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属流转调整协议”。

8.按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，负责组织实施移民安置工程。

9.按照“公开、公平、公正、接受人民群众监督”的原则，负责对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众的意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

10.配合项目法人、工程监理，开展移民安置的监督、评估工作；负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作，参与下级部门组织的大中小型水电站移民安置工作的验收。

11.负责全县水库移民后期扶持的日常管理工作；负责完成全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的兑现工作；负责完成全县大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、后期扶持资金和库区基金年度计划的编报和实施工作。

12.承办宁洱县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、财务股、规划扶持股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我县移民工作任务仍然十分繁重，要以盘活资金、完结历年后期扶持项目为重点，积极做好其他水利水电移民安置及后期扶持工作，维护库区和移民安置区社会稳定。

1.继续做好水利水电移民安置工作。一是糯扎渡水电站。加快推进糯扎渡水电站项目资金清理、集体财产结算和生产开发方案编制工作；完成小黑江左岸公路项目验收；全面整理已完工项目资料，配合设计单位进行规划设计修编工作；做好电站库区和移民安置区汛期防洪度汛。二是中型水电站。抓好库区维稳工作；积极调研库区和安置区经济发展后续产业。三是水利工程。积极配合县水务局和乡镇做好温泉河水库等中、小型水库实物指标确认、征地移民安置规划报告编制、实施、审核等行业管理工作，确保工程顺利推进。

2.扎实开展移民后期扶持工作。一是要加强移民人口动态管理和移民后期扶持直补工作；二是加快完成历年未完后扶项目，做好2025年计划实施大中型水库移民扶持基金项目，加强移民后期扶持项目的实施、监督、管理工作。三是在加强库区及移民安置区基础设施建设的同时，结合我县资源优势和经济发展现状，在库区因地制宜确定重点扶持的优势农产品和名优产业，全力打造农村经济良好新格局，以点带面夯实移民增收基础，拓宽致富渠道。四是通过举办水库移民实用技术和移民子女就业等培训，确保每个移民家庭至少有一名劳动力接受培训、熟练掌握一至两门实用技术和就业技能，全面提高移民创业就业能力，促进移民增收。拓宽富余劳动力就业渠道，帮助移民增收致富。    

3.加强移民资金管理。一是严格执行《云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法》，加强资金管理和监督，规范使用移民资金。认真编制移民资金计划，认真执行部门预算；严格按照资金的性质和用途对各类资金分类核算，并及时划拨；加强移民专项资金的使用管理，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为。抓好上级稽查通报违规使用移民资金情况的整改，与县人民政府对接申报借支的移民资金按原渠道归还。二是增强对糯扎渡移民资金监督力度，按照移民工作目标责任要求，努力完成往来账款的核销率与移民资金支出任务，积极与搬迁安置办内部各股室配合，使各项移民安置工作得到不断推进。三是按照新的政府会计制度、云南省水利水电移民安置资金财务管理和会计核算办法的要求记账、报账，做到手续完备，日清月结，内容真实，数字准确，帐目清楚，编报及时。四是继续做好定期财务公开工作，按时上报各类财务报表，做到数据真实、可靠。

4.继续做好移民信访维稳工作。要进一步推进“平安库区”创建，深入库区移民区开展信访维稳隐患大排查，讲好移民政策，妥善处理移民遗留问题，有效化解矛盾纠纷，积极开展移民法律服务，维护全县库区和移民安置区社会保持稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1185.52万元，其中：一般公共预算1182.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.60万元。

与上年对比增加1054.01万元，增长801.47%，主要原因:一是2025年增加信创项目资金；二是大中型水库盘活资金重新下达移民后期扶持项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1182.92万元，其中:本年收入1182.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1053.59万元，增长814.65%，主要原因：一是2025年增加信创项目资金；二是大中型水库盘活资金重新

下达移民后期扶持项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1185.52万元。财政拨款安排支出1182.92万元，其中：基本支出116.33万元，与上年对比减少10.15万元，下降8.02%，主要原因是人员经费减少，即在职人员减少日常基本支出减少；项目支出1066.59万元，与上年对比增加1063.74万元，增长37324.21%，主要原因是大中型水库盘活资金重新下达移民后期扶持项目增加；单位资金支出2.60万元，与上年对比增加0.42万元，增长19.30%，主要原因是日常经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为11.47万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年13.59万元对比减少2.12万元，下降15.60%,变动原因是人员减少，即事业人员减少1人。

2.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.50万元，主要用于：工伤保险、失业保险等其他社会保障和就业支出。与上年0.53万元对比减少0.03万元，下降5.66%,变动原因变动原因是人员减少，即事业人员减少1人。      

3.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为5.88万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年6.46万元对比减少0.58万元，下降8.98%,变动原因变动原因是人员减少，即事业人员减少1人。      

4.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为2.08万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助费支出。与上年2.28万元对比减少0.20万元，下降8.77%,变动原因变动原因是人员减少，即事业人员减少1人。       

5.210（类）11（款）99（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于：单位职工大病保险医疗费支出等其他行政事业单位医疗支出。与上年0.69万元对比减少0.08万元，下降11.59%,变动原因变动原因是人员减少，即事业人员减少1人。        

6.213（类）03（款）01（项）2025年预算数为93.21万元，主要用于：单位正常人员经费及机构运行费用支出。与上年107.96万元对比减少14.75万元，下降13.66%,变动原因变动原因是人员减少，即事业人员减少1人。

7.213（类）03（款）21（项）2025年预算数为1061.05万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持项目费用支出。与上年对比增加1061.05万元，增长100%，变动原因为2025年增加大中型水库库区移民项目支出。

8.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为8.12万元，主要用于：单位职工住房公积金费用支出。与上年对比增加8.12万元，增长100%，变动原因为2025年单位部分的住房公积金由单位自行申报缴纳，不再由财政统一缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，其中：基本支出116.33万元，项目支出1066.59万元。

1.301工资福利支出114.73万元（基本支出114.73万元，项目支出0.00万元），其中：

30101基本工资32.35万元，主要用于事业单位岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴2.45万元，主要用于艰苦边远津贴；

30107绩效工资51.29万元，主要用于基础绩效、奖励绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元，主要用于职工基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费5.88万元，主要用于职工医疗保险费支出；

30111公务员医疗补助缴费2.08万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费1.10万元，主要用于职工失业、工伤保险缴费支出；

30113住房公积金8.12万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出152.07万元（基本支出1.60万元，

项目支出150.47万元），其中：

30201办公费0.2万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30206电费0.15万元，主要用于日常电费开支。

30207邮电费0.65万元，主要用于邮寄、网络费、电话费开支。

30211差旅费0.8万元，主要用于职工出差、下乡差旅费开支。

30217公务接待费0.5万元，主要用于公务接待开支。

30227委托业务费90.77万元，主要用于单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

30239其他交通费2.00万元，主要用于公务用车日常维护开支。

30299其他商品和服务支出57.00万元，主要用于公务用车日常维修费用支出。

3.310资本性支出916.12万元（基本支出0.00万元，项目支出916.12万元），其中：

31002办公设备购置2.84万元，主要用于购置办公用电脑。

31005基础设施建设913.28万元，主要用于后期扶持移民项目基础设施建设支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，减少原因是工作经费压缩，国内公务接待批次为30次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排4.30万元，与上年对比减少0.35万元，下降7.53%，主要原因是人员减少1人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室资产总额208.39万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产160.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.76万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082101032500111