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宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家和省、市有关移民政策、法律法规。

2.协调处理移民安置工作中出现的问题，重大问题及时报告县委、县人民政府及上级业务主管部门。

3.协调项目法人与地方政府的移民安置关系；处理移民群众来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

4.配合项目法人及规划设计单位编制完成本行政区移民安置规划大纲和移民安置规划报告，并对规划设计变更进行管理。

5.按照批准的移民安置规划设计，管理好移民资金，监督、检查各乡镇对移民资金的使用情况；负责编报本行政区内的移民安置实施项目及资金使用年度计划进度报表；会同有关部门，对单项移民工程资金的使用进行审计。

6.按照市、县人民政府与业主项目法人签订的移民安置协议要求，负责分解落实完成本行政区内的移民安置及后期任务。

7.按照县人民政府的委托与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属流转调整协议”。

8.按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，负责组织实施移民安置工程。

9.按照“公开、公平、公正、接受人民群众监督”的原则，负责对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众的意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

10.配合项目法人、工程监理，开展移民安置的监督、评估工作；负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作，参与下级部门组织的大中小型水电站移民安置工作的验收。

11.负责全县水库移民后期扶持的日常管理工作；负责完成全县大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的兑现工作；负责完成全县大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、后期扶持资金和库区基金年度计划的编报和实施工作。

12.承办宁洱县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻落实国家大中型水库库区移民后期扶持政策，按照宁洱县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划，从水库移民脱贫解困工作入手，加快特困移民脱贫致富奔小康步伐；以改善移民生产生活条件为重点，大力开展移民美丽家园建设；以促进移民增收为目的，加强产业项目规划及移民技能培训工作。紧紧围绕年度移民工作目标任务，采取有力有效措施，推动工作落实。

1.中型电站：中型水电水利。做好崖羊山龙马水电站新增失稳区验收前收尾工作，抓好库区维稳工作；积极配合县水务局和乡镇做好温泉河、何张田水库等中、小型水库实物指标确认、征地移民安置规划报告编制、实施、审核等行业管理工作，确保工程顺利推进。

2.糯扎渡水电站:根据糯扎渡水电站移民安置目标任务和问题清单制定落实方案，沟通协调业主、设计、监理和上级相关行业主管部门，通力协作、紧密配合，加强请示汇报，积极争取指导帮助和资金支持，解决存在的问题困难，维护移民群众利益，有效推进项目资金清理等各项工作，确保今年年底达到整体验收条件，明年完成验收的总体目标任务。  

3.后期扶持工作。要加强移民人口动态管理和移民后期扶持直补工作；结合后期扶持“十四五”规划，完成2022年项目立项、报批工作；加强移民后期扶持项目实施、监督、管理工作，完成项目档案整理、项目验收和移交。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、财务股、规划扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

2022年度部门决算表（详见附件）

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计28,576,783.74元。其中：财政拨款收入28,576,783.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17,663,278.55元，增长161.85%。其中：财政拨款收入增加17,663,278.55元，增长161.85%，增加原因是本年大中型水库移民后期扶持实施项目比去年增加，养老保险、医疗保险等保险缴费测算基数提高而增加财政拨款收入；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，与增长0.00%。

二、支出决算情况说明

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计28,576,783.74元。其中：基本支出1,632,491.47元，占总支出的5.71%；项目支出26,944,292.27元，占总支出的94.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加17,663,278.55元，增长161.85%。其中：基本支出增加369,558.54元，增长29.26%，增加原因是人员工资增加和各项社会保险缴费测算基数提高也增加了支出；项目支出增加17,293,720.01元，增长179.20%，增加原因是本年大中型水库移民后期扶持实施项目比去年增加、投资规模大而相应增加投资支出；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,632,491.47元。与上年相比，收入支出增加369,591.47元，增长29.27%，增加原因是人员经费增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,594,264.02元，占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,227.45元，占基本支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,944,292.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基础设施建设和经济发展4,035,162.00元，主要用于宁洱县德化镇干田村美丽家园移民新村建设项目、宁洱县普义乡曼芽村四组组内道路硬化建设项目、宁洱县黎明乡窑房村美丽家园移民新村建设项目、宁洱县普义乡普治村金山农特产品及河鲜交易市场扶持项目监理费、工程款。

2. 基础设施建设和经济发展9,207,120.13元，主要用宁洱县普义乡普胜村半坡移民安置点美丽家园、宁洱县普义乡普治村干法组和大沟边一二三组道路硬化建设项目、宁洱县普义乡普治村美丽家园移民新村建设项目招标代理服务费、工程款、结监理费。

3.其他大中型水库库区基金10,081,210.14元，主要用于宁洱县2022年大中型水库库区及安置区移民技能培训项目、宁洱县德化镇干田村美丽家园移民新村建设项目、洱县黎明乡窑房村美丽家园移民新村建设项目、宁洱县普义乡普胜村半坡移民安置点美丽家园移民新村建设项目、宁洱县磨黑镇崖羊山水电站移民购买经营性固定资产扶持项目工程款、检测费、可研审设计费、监理费、完善库区所在村组基础设施建设，以及产业发展、移民职业技能培训等方面。

4.大中型水库移民后期扶持专项支出3,000,000.00，主要用于宁洱县普义乡普治村干法组和大沟边一二三组道路硬化建设项目工程款。

5.农村基础设施建设620,800.00元，主要用于宁洱县宁洱镇曼连村新村安置点美丽家园移民新村建设项目饮水保障工程部分工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,846,641.47元，占本年支出合计的16.96%。与上年相比增加4,000,108.54元，增长472.53%，增加的主要原因是2022年项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125,032.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于财政匹配的单位职工养老保险费和失业保险费缴费支出，其中养老保险费120,060.16元、失业保险费4,972.36元。

9.卫生健康（类）支出102,596.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出，其中；基本医疗保险费75,237.79元、公务员医疗补助21,496.47元、工伤保险5,862.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,619,012.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.30%。主要用于单位职工工资费用、库区后期扶持项目支出和日常公用经费支出，其中人员工资支出959,984.70元、商品和服务支出223,627.45元、资本性支出3,435,400.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为1,898.00元，完成年初预算的22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,898.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,898.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，支出决算为1,898.00元，完成年初预算的22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,898.00元，完成年初预算的22.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，控制支出，厉行节俭。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,794.00元，下降59.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,794.00元，下降59.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，控制支出，厉行节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民后期扶持工作和开展业务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室部门资产总额2,172,721.9元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,670,713.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产502,008.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83,976.5元，其中固定资产减少73,271.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082101032501111