宁洱县搬迁安置办公室2023年第一季度

预算执行情况报告 

一、年初预算情况

根据《宁洱哈尼族彝族自治县财政局关于下达2023年县本级部门预算批复的函》（宁财农〔2023〕9-5号文件，2023年我单位财政拨款预算收入263.21万元，其中基本支出127.42万元，项目支出135.79万元，政府性基金预算支出0万元。

二、第一季度预算执行情况

（一）收入征收入库金额

宁洱县搬迁安置办公室当季度累计收入征收入库金额0元，当季度完成年初预算0%，较上年同期持平。  

（二）基本支出金额

宁洱县搬迁安置办公室当季度基本支出30.01万元，当季度完成年初预算23.55%，较上年同期减少10.48万元，下降22.41%，主要变化原因为人员保险经费支出减少。

（三）项目支出金额

宁洱县搬迁安置办公室当季度项目支出金额129.7万元，当季度完成年初预算95.52%，较上年同期减少856.18万元，下降86.84%，主要变化原因为后期扶持项目支出进度慢。

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室

2023年4月10日