宁洱县搬迁安置办公室2023年第二季度

预算执行情况报告 

一、年初预算情况

根据《宁洱哈尼族彝族自治县财政局关于下达2023年县本级部门预算批复的函》（宁财农〔2023〕9-5号文件，2023年我单位财政拨款预算收入263.21万元，其中基本支出127.42万元，项目支出135.79万元，政府性基金预算支出0万元。

二、第二季度预算执行情况

（一）收入征收入库金额

宁洱县搬迁安置办公室当季度累计收入征收入库金额0元，当季度完成年初预算0%，较上年同期持平。  

（二）基本支出金额

宁洱县搬迁安置办公室当季度基本支出20.42万元，当季度完成年初预算16.03%，较上年同期减少13.31万元，下降39.46%，主要变化原因为人员保险经费支出减少。

（三）项目支出金额

宁洱县搬迁安置办公室当季度项目支出金额170.25万元，当季度完成年初预算125.38%，较上年同期增加12.36万元，增加7.83%，主要变化原因为后期扶持项目支出进度增加。

宁洱哈尼族彝族自治县搬迁安置办公室

2023年7月7日